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    酒店采购部岗位职责标准

    时间:2020-11-30 03:01:31 来源:达达文档网 本文已影响 达达文档网手机站

    酒店采购部岗位职责标准 一、职务名称:采购部经理 部 门:采购部 直接上级:酒店总经理 直接下属:采购部主管、采购员 (一)岗位职责 1、开展采购部全面工作,确保采购任务的顺利完成。

    2、参与大宗商品的业务洽谈、检查合同执行情况。

    3、认真落实订购、检验、收货工作。

    4、按计划完成酒店各类物资的采购任务,在预算内做到开源节流。

    5、熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称、型号、规格、价格、用途和产地、检查购进物资是否符合质量要求。

    6、熟悉采购程序和采购内容;
    掌握市场行情和酒店的供货渠道;
    了解相关业务政策法规和税收政策。

    7、有高度的责任感和事业心,不假公济私、以权谋私、保守业务机密;
    有很强的协调能力和独立工作能力;
    遵纪守法。

    8、认真完成采购部的日常工作,加强与其他部门的协同工作。

    9、有良好的思想道德素质,加强员工间的互相监督。

    10、熟悉掌握业务及情况,对所做工作做到心中有数,不断提高自身的业务素质。

    11、敢于坚持原则,工作耐心、细致、认真、快捷。

    12、定期进行业务学习和思想道德教育。

    (二)工作程序 采购部是负责酒店对外采购、日常运作及对所需物品进行供应和管理物品的职能部门。它的基本任务是对酒店物品采购工作进行采购、组织和控制,为酒店经营提供物资保证,从物品采购、供应角度控制酒店生产经营成本,在酒店统一管理下,根据时间工作要求适时、适量、适价合理的采购各部门所需的物品,确保酒店经营活动的正常运行。

    酒店所需物资的采购供应工作,均应严格执行酒店的采购制度,严格控制物品的质量、价格、交货期,执行谁主管谁负责的工作要求。采购工作中执行国家发布的有关法令和法律规定,做到一切工作严格按照采购程序办理,树立“一心为酒店,急各部门之所急”的采购供应意识。

    1、申购部门将“申购单”转至采购部,由其提供供应商报价,根据市场供应情况,一般在三日内提供报价。

    2、采购部经理接到申购,审核签字后转交总经理审批。

    3、财务部经理审批签字后“申购单”再转交总经理审批。

    4、总经理批准后,采购部根据总经理批准的内容进行采购。

    5、蔬菜、水果、肉类、禽类根据市场情况进行调价。

    6、所订货物如有问题,及时联系供应商退换货。

    7、根据酒店临时出现的特殊情况,采取急活急办。

    二、岗位名称:采购部主管 直接上级:采购部经理 直接下级:采购员 (一)本职工作 1、主持酒店采购工作,保证物资供应 (二)工作职责 1、编制年度采购预算并按期检查预算执行情况。

    2、主持大宗商品订货的业务接洽,检查合同的执行和落实情况。

    3、按计划完成酒店各类物资的采购热物,并在预算内尽量做到节省开支。

    4、不断健全完善现行采购制度,改进工作方法,提高工作效率。

    5、搞好采购供应保障经营管理,对物资的采购要严格抓好质量、价格、交货日期的控制工作,执行谁主管谁负责的要求,严格执行酒店的规定,按操作程序办事。

    (三)领导责任 1、教育采购人员在从事采购业务活动中,要遵纪守法,守信誉。

    2、教育采购人员不贪污、不受贿,与供应商建立良好的关系。

    3、督促采购员在平等互利的原则下,开展业务活动。

    (四)领导权利 1、对采购部员工的工作分配和调动权。

    2、对酒店工作的建议权。

    (五)素质要求 较强的工作责任心和组织纪律性;
    全面的商品学知识;
    掌握一定的饿财务和仓储知识;
    协调能力和谈判技巧。

    三、岗位名称:采购员 直接上级:采购部经理 (一)本职工作 负责酒店日常采购工作,及时了解市场行情与供应商价格,向上级提供准确的价格。负责合同、文件归档、起草合同。

    (二)工作责任 1、定期进行市场询价。掌握物品的时价与价格变动。

    2、经常到部门了解物资使用情况及请购物资规格、型号、数量避免错购。

    3、认真和段各部门的申请定货单,对各部门所需物资按急先缓后的原则安排采购,积极与供货单位取得联系。

    4、严格遵守采购程序,进购的一切货物首先办理收货手续,然后到财务及时报帐。

    5、与库房联系,落实当天物资实际到货品种、数量。把好质量、价格关,然后通知申购部门及时领取。

    6、下班前,做好当天工作情况记录和明天工作计划。

    (三)工作权利 1、对采购工作的建议权。

    (四)素质标准 1、较强的工作责任心,严格的组织纪律性。熟悉采购过程和基本财务知识;
    具有基本商品学知识。

    第二章 采购工作管理规定 1、每月15日——20日,供应商收货单(供应商联)交与采购部,由专人负责去财务部对帐,供应商本人不得随意进入财务部对帐。

    2、供应商将自己的收货单按日期由前至后排列整齐,并计算出总金额方可交与采购部;
    (结算日期为上月26日—本月25日,每两个月结帐一次,例如:7月份结5月份货单)。

    3、各供应商不得交换收货单,如持他人收货单进行对帐,财务部概不受理。

    4每月20日后,财务部将通知各供应商对帐结算,如对金额核对无误后,供应商可持填写正确的发票到财务部进行结帐。

    5、如供应商在接到通知后三天内不来结帐、财务部将不再受理其本月结帐业务,如有特殊情况应事先告之财务部。

    6、供应商必须提供本单位的营业执照,卫生许可证、开户行名称及帐号,财务部在签发支票时,将按照供应商提供的发票上单位名称,与收货单核对一致后填写,不开无单位名称的支票,如供应商不能入帐,财务部概不负责。

    7、财务部拒绝是受理供应商带领支票事项。

    8、供应商发现支票退票情况,应在5日内才财务部换取新支票;
    如供应商本人原因晚交支票或丢失、污损支票导致不能入帐,财务部概不进行退换。

    9、供应商如有业务上的问题,应直接与采购部交涉,财务部概不受理。

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