岗位廉政风险排查套表会计资料全.docx
时间：2021-05-06 08:25:49 来源：达达文档网 本文已影响 人 
岗位图表一
岗位权力清单登记表
单位：县人民政府房屋征收办公室填表时间： 2012 年 12 月 31 日
位名称
力事
会所属股任人
部姓名1用核
2金管理
3
4
5
6
⋯
⋯
位任主管
人字字
注：列出本岗位全部权力事项。
省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
位表二
与本岗位相关的XX 权力运行流程图（例图）
经办人员填写报销单据
主任批准
审核单据合法、合规性
. .点１、2、⋯⋯
.
.
.
.
出支付用
力运行点
注： 1. 流程图由部门绘制，一项权力绘制一个流程图。
2.岗位风险点标注在部门流程图中对应的权力运行环节。
3.每个权力运行环节可能存在多个风险点。
省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
岗位图表三
岗位廉政风险排查登记表
单位：县人民政府房屋征收办公室填表时间： 2012 年 12 月 31 日岗位会计责任人所属财务股
名称姓名部门
费用审核
岗位权
资金管理
力事项
风险类别风险点描述
1、存在财务制度学习不够扎实，不能高标准完成
工作任务的风险。
2、存在财务制度不能落到实处，流于形式，效果不权力行使
佳
的风险。
3、财务支出审批中碍于人情压力导致手续不全，会
（岗位职议基础工作下滑的风险。
岗位风中险等级
风险等级
高中低
中
责）风险
中容易出现会计制度执法不严格和出现廉政意
制度执
识不强的风险。
行风险
1 、存在政治理论学习主动性不够的风险。
中
2 、存在工作进取精神不足，安于现状的风险。
思想道
德风险
省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
岗位图表四
岗位廉政风险排查民主测评统计表
单位：人民政府房屋征收办公室填表时间： 2012 年 12 月 31 日
岗位所属财务参加民主
名称会计部门测评人数
风险类别风险点测评意见票数
1 、财务管理没实行事前监
准确
权力行
督。 2 、公用经费不合理使
使风险
不准确
用。
1 、可能按领导意图办
制度执
准确
事。 2 、未能根据自身工作
行风险
实际完善制度。
不准确
思想道1 、工作中不能很好的端
准确
德风险正态度。 2 、工作中不能
不准确
积极主动。
高
岗位风
中
险等级
低
民主测
评结果
注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。
省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
岗位图表五
岗位廉政风险排查组织审核表
单位：人民政府房屋征收办公室填表时间： 2012 年 12 月 31 日岗位会计所属财务股名称部门
审核项目审核意见权力事项是否齐全
权力运行流程图是否清晰、齐全
廉政风险点排查是否全面
廉政风险点等级评定是否准确
岗位风险等级评定是否准确
加强廉政风险防控工作
领导小组办公室责任人签字
注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。
省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
岗位图表六
岗位廉政风险防控措施登记表
单位：人民政府房屋征收办公室填表时间：2012年 12月31日岗位会计所属财务股责任人
名称部门姓名
风险点岗位廉政风险防控措施
1 、思想道德：政治理论学习不 1 、加强学习，不断提高自身的政治素养和
够，思想政治素质不高。放松组理论水平，加强会计职业道德教育，严守
织纪律教育，出现有令不行，有会计人员职业规范，自觉接受监督。
禁不止等问题。 2 、加强制度学习，提高执行力，建立工作
2 、制度机制：制度执行力不够，联动机制，公开办事流程，接受监督。
不能充分发挥出应有的作用，对 3 、严格执行各项财经管理制度，加强学习
制度存在的问题不能及时提出合有关法律、法规和国家政策，加强服务意
理建议，可能造成工作中出现偏识，自律意识。
差。
3 、岗位职责：预算误差超出可控
范围，费用审核把关不严，大额
资金管理不严。
1. 防控措施是否对风险点全覆盖（是、否）。加强廉政风险防控工作
2. 防控措施是否有针对性、操作性（是、否）。领导小组办公室审核人：
省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
