胶带生产加工项目申报材料

胶带生产加工项目

申报材料

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摘要

胶粘带，俗称胶带，是以布、纸、膜等为基材，通过将胶粘剂均匀涂布于各类基材上加工成带状并制成卷盘供应的产品。根据胶粘剂的种类，可分为水性胶带、油性胶带、溶剂型胶带、热熔型胶带、天然橡胶胶带等；
根据基材的种类，可分为布基胶带、纸基胶带、膜基胶带等；
根据功效可分为高温胶带、双面胶带、绝缘胶带、特种胶带等，不同的功效适合不同的使用需求。

2017 年，我国胶带产量达到 238.0 亿平方米，同比增长 8.88%。从胶带行业细分产品产量来看，2017 年 OPP（BOPP）包装胶带占比最大，其次是标签及广告贴、保护膜胶带、双面胶带、PVC 电工胶带等。

该胶带项目计划总投资 7633.22 万元，其中：固定资产投资6021.31 万元，占项目总投资的 78.88%；
流动资金 1611.91 万元，占项目总投资的 21.12%。

本期项目达产年营业收入 11984.00 万元，总成本费用 9183.55 万元，税金及附加 127.11 万元，利润总额 2800.45 万元，利税总额3313.83 万元，税后净利润 2100.34 万元，达产年纳税总额 1213.49 万元；
达产年投资利润率 36.69%，投资利税率 43.41%，投资回报率27.52%，全部投资回收期 5.13 年，提供就业职位 189 个。

胶带生产加工项目申报材料目录

第一章

项目概论

一、项目名称及建设性质

二、项目承办单位

三、战略合作单位

四、项目提出的理由

五、项目选址及用地综述

六、土建工程建设指标

七、设备购置

八、产品规划方案

九、原材料供应

十、项目能耗分析

十一、环境保护

十二、项目建设符合性

十三、项目进度规划

十四、投资估算及经济效益分析

十五、报告说明

十六、项目评价

十七、主要经济指标

第二章

背景及必要性研究分析

一、项目承办单位背景分析

二、产业政策及发展规划

三、鼓励中小企业发展

四、宏观经济形势分析

五、区域经济发展概况

六、项目必要性分析

第三章

项目市场分析

第四章

建设规模

一、产品规划

二、建设规模

第五章

项目选址方案

一、项目选址原则

二、项目选址

三、建设条件分析

四、用地控制指标

五、用地总体要求

六、节约用地措施

七、总图布置方案

八、运输组成

九、选址综合评价

第六章

建设方案设计

一、建筑工程设计原则

二、项目工程建设标准规范

三、项目总平面设计要求

四、建筑设计规范和标准

五、土建工程设计年限及安全等级

六、建筑工程设计总体要求

七、土建工程建设指标

第七章

工艺技术分析

一、项目建设期原辅材料供应情况

二、项目运营期原辅材料采购及管理

二、技术管理特点

三、项目工艺技术设计方案

四、设备选型方案

第八章

环境保护和绿色生产

一、建设区域环境质量现状

二、建设期环境保护

三、运营期环境保护

四、项目建设对区域经济的影响

五、废弃物处理

六、特殊环境影响分析

七、清洁生产

八、项目建设对区域经济的影响

九、环境保护综合评价

第九章

安全生产经营

一、消防安全

二、防火防爆总图布置措施

三、自然灾害防范措施

四、安全色及安全标志使用要求

五、电气安全保障措施

六、防尘防毒措施

七、防静电、触电防护及防雷措施

八、机械设备安全保障措施

九、劳动安全保障措施

十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

十一、劳动安全预期效果评价

第十章

投资风险分析

一、政策风险分析

二、社会风险分析

三、市场风险分析

四、资金风险分析

五、技术风险分析

六、财务风险分析

七、管理风险分析

八、其它风险分析

九、社会影响评估

第十一章

项目节能可行性分析

一、节能概述

二、节能法规及标准

三、项目所在地能源消费及能源供应条件

四、能源消费种类和数量分析

二、项目预期节能综合评价

三、项目节能设计

四、节能措施

第十二章

实施计划

一、建设周期

二、建设进度

三、进度安排注意事项

四、人力资源配置

五、员工培训

六、项目实施保障

第十三章

项目投资分析

一、项目估算说明

二、项目总投资估算

三、资金筹措

第十四章

项目经济效益可行性

一、经济评价综述

二、经济评价财务测算

二、项目盈利能力分析

第十五章

项目招投标方案

一、招标依据和范围

二、招标组织方式

三、招标委员会的组织设立

四、项目招投标要求

五、项目招标方式和招标程序

六、招标费用及信息发布

第十六章

项目结论

附表 1：主要经济指标一览表

附表 2：土建工程投资一览表

附表 3：节能分析一览表

附表 4：项目建设进度一览表

附表 5：人力资源配置一览表

附表 6：固定资产投资估算表

附表 7：流动资金投资估算表

附表 8：总投资构成估算表

附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表

附表 10：折旧及摊销一览表

附表 11：总成本费用估算一览表

附表 12：利润及利润分配表

附表 13：盈利能力分析一览表

第一章

项目概论

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

胶带生产加工项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托 xxx 产业示范园区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以胶带为核心的综合性产业基地，年产值可达 12000.00 万元。

二、项目承办单位

xxx 科技发展公司

三、战略合作单位

xxx（集团）有限公司

四、项目提出的理由

据了解，我国胶带工业虽然已有较大发展，但在质量上与先进国家相比仍存在较大差距，且各企业之间发展不平衡，主要表现在以下 6 个方面。

2017 年，我国各类胶粘剂中销售量增长较快的品种是：环氧树脂胶、有机硅胶粘剂、SBC 类热熔胶、聚烯烃类热熔胶、EVA 类热熔胶。而溶剂型氯丁胶粘剂、溶剂型 SBS 胶粘剂、氰基丙烯酸酯类胶粘剂、厌氧胶、聚硫

密封剂的销售量均出现了下降。这反映出，近年来产业结构调整带来了市场分化，“改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶”既受到了国家产业政策的鼓励和支持，也受到了市场的追捧和欢迎，而溶剂型产品的发展受到了明显的限制。

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于 xxx 产业示范园区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）项目用地规模

项目总用地面积 20190.09 平方米（折合约 30.27 亩），土地综合利用率 100.00%；
项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照胶带行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积 20190.09 平方米，建筑物基底占地面积 11159.06平方米，总建筑面积 26650.92 平方米，其中：规划建设主体工程16973.33 平方米，项目规划绿化面积 1617.44 平方米。

七、设备购置

项目计划购置设备共计 77 台（套），主要包括：xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等，设备购置费 2149.86 万元。

八、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：胶带 xxx 单位/年。综合考 xxx 科技发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 科技发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

九、原材料供应

项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx 等，xxx 科技发展公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足 xxx 科技发展公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

十、项目能耗分析

1、项目年用电量 721065.49 千瓦时，折合 88.62 吨标准煤，满足胶带生产加工项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

2、项目年总用水量 8985.33 立方米，折合 0.77 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由 xxx 产业示范园区市政管网供给。

3、胶带生产加工项目项目年用电量 721065.49 千瓦时，年总用水量 8985.33 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）89.39 吨标准煤/年。达产年综合节能量 33.06 吨标准煤/年，项目总节能率 23.90%，能源利用效果良好。

十一、环境保护

项目符合 xxx 产业示范园区发展规划，符合 xxx 产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；
对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

十二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由 xxx 科技发展公司承办的“胶带生产加工项目”主要从事胶带项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

胶带生产加工项目选址于 xxx 产业示范园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；
在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足 xxx 产业示范园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）

“ 三线一单 ” 符合性

1、生态保护红线：胶带生产加工项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

十三、项目进度规划

本期工程项目建设期限规划 12 个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

十四、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资 7633.22 万元，其中：固定资产投资 6021.31 万元，占项目总投资的 78.88%；
流动资金 1611.91 万元，占项目总投资的 21.12%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入 11984.00 万元，总成本费用 9183.55 万元，税金及附加 127.11 万元，利润总额 2800.45 万元，利税总额3313.83 万元，税后净利润 2100.34 万元，达产年纳税总额 1213.49 万元；
达产年投资利润率 36.69%，投资利税率 43.41%，投资回报率27.52%，全部投资回收期 5.13 年，提供就业职位 189 个。

十五、报告说明

作为投资决策前必不可少的关键环节，报告是在前一阶段的报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。undefined

十六、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 产业示范园区及 xxx 产业示范园区胶带行业布局和结构调整政策；
项目

的建设对促进 xxx 产业示范园区胶带产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx 科技公司为适应国内外市场需求，拟建“胶带生产加工项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 产业示范园区经济发展，为社会提供就业职位 189 个，达产年纳税总额 1213.49 万元，可以促进 xxx 产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率 36.69%，投资利税率 43.41%，全部投资回报率 27.52%，全部投资回收期 5.13 年，固定资产投资回收期5.13 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达 90%以上，民间投资的比重超过 85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015 年首次低于 10%，2016 年继续下滑至 3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年 1-10 月，制造业民间投资增长 4.1%，高于去年同期 1.5 个百分点。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进

转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国 65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了 80%，而新增就业贡献率超过了 90%。从经济的贡献看，截至 2017 年底，我国民营企业的数量超过 2700 万家，个体工商户超过了 6500 万户，注册资本超过 165 万亿元，民营经济占 GDP 的比重超过了 60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

十七、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号 项目 单位 指标 备注 1

占地面积

平方米

20190.09

30.27 亩

1.1

容积率

1.32

1.2

建筑系数

55.27%

1.3

投资强度

万元/亩

198.92

1.4

基底面积

平方米

11159.06

1.5

总建筑面积

平方米

26650.92

1.6

绿化面积

平方米

1617.44

绿化率 6.07%

2

总投资

万元

7633.22

2.1

固定资产投资

万元

6021.31

2.1.1

土建工程投资

万元

1934.44

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

25.34%

2.1.2

设备投资

万元

2149.86

2.1.2.1

设备投资占比

28.16%

2.1.3

其它投资

万元

1937.01

2.1.3.1

其它投资占比

25.38%

2.1.4

固定资产投资占比

78.88%

2.2

流动资金

万元

1611.91

2.2.1

流动资金占比

21.12%

3

收入

万元

11984.00

4

总成本

万元

9183.55

5

利润总额

万元

2800.45

6

净利润

万元

2100.34

7

所得税

万元

1.32

8

增值税

万元

386.27

9

税金及附加

万元

127.11

10

纳税总额

万元

1213.49

11

利税总额

万元

3313.83

12

投资利润率

36.69%

13

投资利税率

43.41%

14

投资回报率

27.52%

15

回收期

年

5.13

16

设备数量

台（套）

77

17

年用电量

千瓦时

721065.49

18

年用水量

立方米

8985.33

19

总能耗

吨标准煤

89.39

20

节能率

23.90%

21

节能量

吨标准煤

33.06

22

员工数量

人

189

第二章

背景及必要性研究分析

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！经过 10 余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；
项目承办单位成立了由公司

董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；
各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；
通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx 科技公司实现营业收入 9659.53 万元，同比增长21.09%（1682.40 万元）。其中，主营业业务胶带生产及销售收入为

8712.07 万元，占营业总收入的 90.19%。

上年度主要经济指标

序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

营业收入

2028.50

2704.67

2511.48

2414.88

9659.53

2

主营业务收入

1829.53

2439.38

2265.14

2178.02

8712.07

2.1

胶带(A)

603.75

805.00

747.50

718.75

2874.98

2.2

胶带(B)

420.79

561.06

520.98

500.94

2003.78

2.3

胶带(C)

311.02

414.69

385.07

370.26

1481.05

2.4

胶带(D)

219.54

292.73

271.82

261.36

1045.45

2.5

胶带(E)

146.36

195.15

181.21

174.24

696.97

2.6

胶带(F)

91.48

121.97

113.26

108.90

435.60

2.7

胶带(...)

36.59

48.79

45.30

43.56

174.24

3

其他业务收入

198.97

265.29

246.34

236.87

947.46

根据初步统计测算，公司实现利润总额 2253.47 万元，较去年同期相比增长 275.13 万元，增长率 13.91%；
实现净利润 1690.10 万元，较去年同期相比增长 189.90 万元，增长率 12.66%。

上年度主要经济指标

项目 单位 指标 完成营业收入

万元

9659.53

完成主营业务收入

万元

8712.07

主营业务收入占比

90.19%

营业收入增长率（同比）

21.09%

营业收入增长量（同比）

万元

1682.40

利润总额

万元

2253.47

利润总额增长率

13.91%

利润总额增长量

万元

275.13

净利润

万元

1690.10

净利润增长率

12.66%

净利润增长量

万元

189.90

投资利润率

40.36%

投资回报率

30.27%

财务内部收益率

26.37%

企业总资产

万元

19015.32

流动资产总额占比

万元

37.57%

流动资产总额

万元

7144.41

资产负债率

43.19%

二、胶带项目背景分析

2017 年，我国各类胶粘剂中销售量增长较快的品种是：环氧树脂胶、有机硅胶粘剂、SBC 类热熔胶、聚烯烃类热熔胶、EVA 类热熔胶。而溶剂型氯丁胶粘剂、溶剂型 SBS 胶粘剂、氰基丙烯酸酯类胶粘剂、厌氧胶、聚硫密封剂的销售量均出现了下降。这反映出，近年来产业结构调整带来了市场分化，“改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶”既受到了国家产业政策的鼓励和支持，也受到了市场的追捧和欢迎，而溶剂型产品的发展受到了明显的限制。

2017 年我国胶粘剂市场的规模和需求进一步扩大，进口产品数量和金额稳定增长的同时，出口形势也发生了重要变化，出口产品数量和金额均表现出大幅度增长。据我国海关统计，2017 年我国胶粘剂出口量 60.24 万吨，比 2016 年增长 22.44%。同期胶粘剂进口量 20.88 万吨，比 2016 年增长 1.85%。

从进口国别来看，2017 年我国胶粘剂进口数量最多的前 10 位国家/地区分别是：日本、台澎金马关税区、韩国、德国、美国、马来西亚、意大利、法国、新加坡、瑞士。同时，来自前 5 个国家/地区的进口量占全年总进口量的 79.0%，表明进口来源地非常集中；

从出口国别来看，2017 年我国胶粘剂出口数量最多的前 10 位国家/地区中分别是：美国、越南、印度、印度尼西亚、日本、泰国、香港、韩国、台湾、菲律宾。前 10 位国家/地区的出口量占全年总出口量的49.8%，说明出口国别十分分散。2017 年我国胶粘剂出口到美国、越南的数量惊人，增长率分别达到了 144.7%、21.5%，美国一跃成为第一大出口地。

参照国际通用分类方法，我国胶粘剂与密封剂行业的主要应用领域可分为九类：纸张加工及书本装订、包装与标签、纤维加工、交通

运输、制鞋和皮革、消费/自用（零售）、建筑/施工/民用工程/装饰工艺、木工和细木工制品、装配作业/其它。

2017 年，胶粘剂应用市场增长最快的四个应用领域是：建筑/施工/民用工程/装饰工艺，装配作业/其它，包装与标签行业，以及木工和细木工制品。而制鞋和皮革领域用胶出现了负增长。

过去 5 年来，胶粘带的销售量都有较快的增长，销售额的增长除2015 年外，增长也较快。2017 年胶粘带的销售量、销售额分别为234.0 亿平方米、403.4 亿元，分别比前一年增长了 7.0%和 3.4%。从数据上看，2017 年我国胶粘带行业依然快速增长，主要原因是国内市场消费量不断扩大、出口数量增加、投资扩产等因素拉动所致，同时市场竞争压力较大，利润空间缩减。

目前在主板上市的胶粘剂企业有 9 家，胶粘带企业有 7 家。他们都是行业的龙头企业，在资本市场成功上市表明企业运作规范、具有较强的行业代表性。经过深入分析，我们看到 9 家胶粘剂上市企业中，多数企业的业绩增长和产品利润来自于以下胶种，分别是热熔胶、有机硅胶粘剂、聚氨酯胶粘剂、光刻胶；
主要应用领域包括：新能源、交通运输、复合软包装、服装衬布、装配式建筑、消费类电子等。7 家胶粘带上市企业中,附加值较高的光学胶粘带、高净化胶粘带、高净化

保护膜、显示器光学膜、美纹纸胶粘带、电子胶粘带、医用敷料等，是这些企业持续盈利和未来高速发展的主流方向。

三、胶带项目建设必要性分析

胶粘带，俗称胶带，是以布、纸、膜等为基材，通过将胶粘剂均匀涂布于各类基材上加工成带状并制成卷盘供应的产品。根据胶粘剂的种类，可分为水性胶带、油性胶带、溶剂型胶带、热熔型胶带、天然橡胶胶带等；
根据基材的种类，可分为布基胶带、纸基胶带、膜基胶带等；
根据功效可分为高温胶带、双面胶带、绝缘胶带、特种胶带等，不同的功效适合不同的使用需求。

产业链上游方面，布、纸、薄膜等基材的制备根据产品的不同有所区别，可通过外购获得，也可企业自己生产获得。制备胶粘剂所涉及的化工原料包括 SIS 橡胶、天然树脂、天然橡胶、人造树脂、环烷油等。原材料价格受石油价格、天然橡胶产量、汇率变动等诸多因素影响，由于胶带的生产周期通常为 2-3 个月，而售价并不会随着原材料价格的波动随时调整，因此原材料价格的波动对生产经营情况会产生一定的影响。整体来看，原材料市场供应充足，不存在技术垄断或贸易风险。

胶带产品下游行业众多，主要为建筑装饰、家居日用、包装、医疗、汽车、电子元器件制造等行业。随着我国工业现代化和城镇化进程的加快，居民收入逐渐提升，相关行业发展前景良好，对胶带的需求也会随之增加。

近年来，国家相关部门颁布的一系列有利于行业发展的产业政策及行业规划，为行业的发展奠定了良好的制度基础。首先通过支持橡胶、新材料、纺织工业等上游行业的结构调整、技术升级，为行业的产业升级提供物质基础；
其次通过振兴高端机械装备制造业、汽车、电子、港口等下游行业，扩大行业的整体需求和市场容量；
此外，支持和鼓励优势企业做大做强，提高高性能胶带比重，促进胶带产业结构调整和技术升级，强化品牌战略。

根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会的统计数据，近十年来，我国胶带产量保持上升的趋势，产量从 2007 年的 103.0 亿平方米上升至2016 年的 218.6 亿平方米，目前已是世界最大胶带生产国，行业规模不断扩大，市场前景广阔。

第三章

项目市场分析

一、胶带行业分析

据了解，我国胶带工业虽然已有较大发展，但在质量上与先进国家相比仍存在较大差距，且各企业之间发展不平衡，主要表现在以下 6个方面。

品种较少，规格系列不全。我国胶带产品品种较少，规格系列不全，技术含量较高的胶带缺乏显得尤为突出。对于各种特种输送带，国内目前虽已开发并有少量生产，但规格品种却很少。对于传动带，国内的汽车 V 带目前仍以包布式为主，切边式 V 带占的比例还较少。XH、XXH 等大节距、3000mm 以上的大长度同步带还很少能生产。

使用寿命较短。国产输送带的标准运输寿命为 50 万吨，而发达国家已超过 200 万吨。国外胶带的设计使用寿命，一般织物芯输送带在 5年以上，钢丝绳芯输送带为 15 年。德国钢丝绳芯输送带的使用寿命已有达 20 年的纪录，而我国相应产品的使用寿命仅为 8－10 年。发达国家生产的联合收割机用 V 带的使用寿命超过 1000h（美国 Gates 公司标准为 500－2000h），国产联合收割机用农机 V 带的使用寿命与国外先进产品相比差距也很大。国产汽车 V 带的标准使用寿命为 30000km，而

日本三星公司的汽车 V 带使用寿命已达 180000km。国产的同步带和多楔带也只有部分产品达到主机厂配套要求。

档次较低。与发达国家相比，国产胶带的档次也比较低。就织物芯输送带的骨架材料而言，发达国家早已淘汰了棉纤维，取而代之是锦纶、涤纶和芳纶，而我国棉帆布输送带的产量仍占相当大的比例。在织物结构上，发达国家已逐渐由强度高、性能优异的直经织物芯代替平纹织物芯和帘线织物芯，而国内直经织物芯输送带才刚刚处于探索研究阶段。由于纲丝绳输送带具有强度高、伸长小、成槽性好、动态性能好、接头可靠性高等特点，适合于长距离、大运量、高效率的现代化运输需要。发达国家中，钢丝绳芯输送带约占输送带总产量的25％，而我国仅占 10％左右。在 V 带产品方面，发达国家已经实现了结构线绳化和骨架材料聚酯化，目前已部分采用性能更为优异的芳纶线绳，而国产 V 带仍以帘线结构为主，聚酯线绳 V 带仅占 V 带产量的15％左右。就胶带的主体胶料而言，采用高强度的覆盖胶料可以延长输送带的使用寿命，一般认为覆盖胶强度由 18MPa 提高到 21．6MPa，使用寿命可提高 20％，而国家标准规定普通型为 14MPa，重型为 18MPa。轻型输送带是输送带中的高级精细产品，发达国家如日本轻型输送带已占输送带产量的 15％，自 80 年代以来连续以超过 10％的年增长速

度发展，轻型输送带已大量采用热塑性弹性体，美国固特异公司的轻型输送带，采用热塑性弹性体的已占 90％。发达国家的 V 带已实现了氯丁橡胶化，部分使用了热塑性弹性体，国产 V 带仍以天然橡胶和丁苯橡胶为主。发达国家的汽车 V 带、同步带等现已采用氢化丁腈等新胶种。

产品标准滞后。虽然我国胶带产品标准积极采用国际标准和国外先进标准，但毕竟是发达国家已经实施以后我们才进行制订、修订，而且国内制修订的标准往往由于测试手段的开发跟不上，一般还要经过 2－3 年才能贯彻实施。其中还有些产品标准中的某些技术指标，国家标准低于国外先进标准。

出口量较少。目前，全国输送带的生产能力已达 1 亿平方米以上，但国内需求量仅 6000 平方米左右，供大于求。而每年输送带的出口量仅占年产量的 3％左右。V 带和同步带等胶带产品的出口比例就更小，出口地区主要是发展中国家。这种情况与我们这个胶带生产大国是不相称的。胶带的低出口量也从一个侧面反映出我国胶带产品的质量现状，这说明我国胶带产品在国际市场上缺乏竞争能力。据澳大利亚市场反映，国产输送带难于跻身澳大利亚市场，其原因一是目前我国的

高强力输送带在耐热、耐渗水性方面难于达到要求，二是产品质量不稳定。

质量抽查合格率较低。通过对普通织物芯输送带、普通 V 带、钢丝绳芯输送带、汽车 V 带、阻燃输送带、耐热输送带、同步带等胶带产品国家监督抽查 4 次、国家产品质量统检 1 次、行业检验 7 次，总的抽样合格率为 78．4％。

二、胶 带市场分析预测

2017 年，我国胶带产量达到 238.0 亿平方米，同比增长 8.88%。从胶带行业细分产品产量来看，2017 年 OPP（BOPP）包装胶带占比最大，其次是标签及广告贴、保护膜胶带、双面胶带、PVC 电工胶带等。

根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会公布的信息，十三五期间胶粘剂和胶粘带行业产量年平均增长率将为 8%左右，并将限制部分高污染、高耗能的溶剂型胶带的发展，重点发展环保性及功能性兼备的热熔型胶带、水性胶带等。努力使行业产品更加高端化、功能化，进入航空、军事、电子等领域。

胶粘带行业属于完全竞争行业：行业经过改革开放以来持续、快速、稳定的发展，已形成较大的生产规模。目前行业的基本特点是行业内企业多、规模小、产业集中度低、经营两极分化趋势明显。具有

规模化生产能力的企业不多，大部分系从规模生产厂家购买母卷，经过简单的裁切和包装对外出售的裁切商。多数企业产品单一，技术含量不高，市场竞争较为激烈。国际知名企业（如美国 3M、德国汉高等）已在国内投资建厂从事胶粘剂和胶粘带的生产和销售，抢占国内市场，对内资企业带来很大的竞争压力。少数国内领先企业虽然在某些中高端产品领域已经能够与国外品牌进行竞争，但是国内企业由于品牌效应和技术上的差距整体竞争力仍然相对较弱。

首先是用于特殊用途，符合特定质量和环保要求，具有特定物理和化学特性的高附加值胶带产品市场，如汽车、电子电器制造中使用的胶带、医疗用胶带等。该类市场主要被欧美大型知名胶带企业占据，包括 3M、Tesa、日东电工等。国内部分企业在个别胶带产品上已经可以和国外企业进行竞争，但总体而言还存在较大差距。从国内领先企业来看，胶粘带行业的企业主要包括江阴邦特科技有限公司、上海晶华新材料科技股份有限公司、中山杰联胶粘制品有限公司、永乐胶带有限公司、炎洲股份有限公司等。

第二个层次的市场主要竞争者为有一定生产能力，达到一定技术水平，拥有自主品牌的胶带生产企业。这类企业生产的胶带产品质量

稳定，被市场广泛认可，也有一些企业取得国际知名企业的认可，成为其产品的代工或贴牌厂商。

第三个层次的市场为低端产品竞争市场，主要企业是小型生产企业和下游裁切商，生产的胶带产品同质化程度高，技术含量较低。

第四章

建设规模

一、产品规划

（一）产品放方案

项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为胶带，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的胶带产品价格根据市场情况，确定年产量为 xxx，预计年产值 11984.00 万元。

（二）营销策略

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；
目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。项

目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；
目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

产品方案一览表

序号 产品名称 单位 年产量 年产值 1

胶带 A

单位

xx

5392.80

2

胶带 B

单位

xx

2996.00

3

胶带 C

单位

xx

1797.60

4

胶带 D

单位

xx

958.72

5

胶带 E

单位

xx

599.20

6

胶带 F

单位

xx

239.68

合计

单位

xxx

11984.00

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积 20190.09 平方米（折合约 30.27 亩），其中：净用地面积 20190.09 平方米（红线范围折合约 30.27 亩）。项目规划总建筑面积 26650.92 平方米，其中：规划建设主体工程 16973.33 平

方米，计容建筑面积 26650.92 平方米；
预计建筑工程投资 1934.44 万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计 77 台（套），设备购置费 2149.86 万元。

（三）产能规模

项目计划总投资 7633.22 万元；
预计年实现营业收入 11984.00 万元。

第五章

项目选址方案

一、项目选址原则

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

二、项目选址

该项目选址位于 xxx 产业示范园区。

园区积极开展产业园区清理整顿。按照淘汰一批、整合一批、飞地一批、提升一批的要求，省产业园区建设领导小组办公室统筹组织对各级各部门批准的各类产业发展区域进行集中清理整顿，重点解决产业园区发展中存在的布局零散、规模不大、效益不好、管理混乱等问题，依法严格查处越权审批、违规设立产业园区，违规违法用地，违规使用资金，破坏污染环境等行为。以国家级或省级重点产业园区为主体，整合同一行政区域区块相邻的各类产业园区，建设 10 个左右产业园区集群。加大省级及以下各类低、小、散产业园区整合、退出力度，对一个功能区块上存在多个主体的产业园区，按照一个主体、一套班子、多块牌子的原则进行空间整合和体制融合，清理整顿结果依法依规进行公布。园区 2008 月经省人民政府批准为省级经济园区，

规划面积 60 平方公里，已建成面积 45 平方公里。园区地理位置优越，水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全，商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。园区不断完善自身创新体系建设，加快承接国际、沿海产业转移，促进优势产业集聚，推进产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变，产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变，打造县域经济发展的重要支撑。省产业园区建设领导小组制订发布产业园区主导产业指导目录，避免产业园区之间同质化竞争，防止低水平重复建设和招商引资恶性竞争，实现产业园区错位发展，着力打造一批具有湖南特色和竞争优势的产业集群。

三、建设条件分析

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx 省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；
项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；
随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告

宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；
经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

四、用地控制指标

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；
同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

五、用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数 55.27%，建筑容积率 1.32，建设区域绿化覆盖率 6.07%，固定资产投资强度 198.92 万元/亩。

土建工程投资一览表

序号 项目 占地面积（㎡）

基底面积（㎡）

建筑面积（㎡）

计容面积（㎡）

投资（万元）

1

主体生产工程

7889.46

7889.46

16973.33

16973.33

1355.20

1.1

主要生产车间

4733.68

4733.68

10184.00

10184.00

840.22

1.2

辅助生产车间

2524.63

2524.63

5431.47

5431.47

433.66

1.3

其他生产车间

631.16

631.16

984.45

984.45

81.31

2

仓储工程

1673.86

1673.86

6290.43

6290.43

365.27

2.1

成品贮存

418.46

418.46

1572.61

1572.61

91.32

2.2

原料仓储

870.41

870.41

3271.02

3271.02

189.94

2.3

辅助材料仓库

384.99

384.99

1446.80

1446.80

84.01

3

供配电工程

89.27

89.27

89.27

89.27

5.83

3.1

供配电室

89.27

89.27

89.27

89.27

5.83

4

给排水工程

102.66

102.66

102.66

102.66

5.22

4.1

给排水

102.66

102.66

102.66

102.66

5.22

5

服务性工程

1060.11

1060.11

1060.11

1060.11

61.56

5.1

办公用房

468.70

468.70

468.70

468.70

32.54

5.2

生活服务

591.41

591.41

591.41

591.41

33.10

6

消防及环保工程

299.06

299.06

299.06

299.06

19.54

6.1

消防环保工程

299.06

299.06

299.06

299.06

19.54

7

项目总图工程

44.64

44.64

44.64

44.64

87.69

7.1

场地及道路硬化

3078.64

545.48

545.48

7.2

场区围墙

545.48

3078.64

3078.64

7.3

安全保卫室

44.64

44.64

44.64

44.64

8

绿化工程

975.28

34.13

合计

11159.06

26650.92

26650.92

1934.44

六、节约用地措施

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；
原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定

的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；
这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位项目建设场区主干道宽度 6.00 米，次干道宽度 3.00米，人行道宽度采用 1.20 米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为 12.00 米，通行其它车辆的为 9.00 米、6.00 米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主

要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

（三）绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计

1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场

区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

2、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。

3、车间照明分为普通照明、值班照明、事故照明和局部照明；
普通照明是整个照明系统应用最多的系统，根据不同厂房对照度的要求，对灯具按照“合理、美观、有效、节能”的原则进行布置。高大空间的主体工程顶灯采用金属卤化物灯，车间沿生产线吊架上设置双管荧光灯，检测室采用荧光灯，车间局部采用节能灯，金属卤化物灯灯具为块板式节能灯具，并带电容补偿，荧光灯采用高效反射灯具。投资项目供电负荷等级为Ⅲ级，场区降压站电源取自国家电网，电源符合国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052）的规定。车间电缆进户处要做重复接地，接地电阻小于 10.00 欧姆，其他特殊设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。

4、工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查

询录像资料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。主体工程采用机械通风方式进行通风换气；
送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为 5.00 次/小时。数据通信：数据传输通道主要采用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP 数据及计算...

一、项目名称

新建**食品加工项目

二、项目建设背景

我国是瓜子消费的大国，也一直是世界食用瓜子的主要生产国。主要集中在安徽、上海、山东、浙江等地，根据全国商业联合会的统计资料，目前全国瓜子市场的知名品牌主要有：“洽洽”、“正林”、“阿明”、“大好大”、“恒康”、“真心”、“小刘”、“九香

”、“台丰”、“阿里山”、“天喔”等。但在全国各个不同的消费区域，不同程度地形成了一定的消费习惯、消费口味和区域品牌。据国家统计局2005年统计资料显示，瓜子行业年产量为40万吨左右，全国瓜子行业的年产值近为41亿元左右。虽然瓜子行业发展已久，其产量产值并不大，从近几年的产销情况看，全国瓜子总产量年增长率均保持在15%以上，近几年瓜子无论是进口还是出口也都呈增长态势，并且瓜子的食用量随着人们生活水平的提高呈不断上升的趋势。可以预测，今后几年，瓜子行业还将以此速度继续增长。

三、项目建设内容及规模

项目总投资 万元，固定资产 万元，流动资金 万元，占地面积 亩，建筑面积 平方米。

四、项目生产技术、工艺及设备

“**”系列瓜子、花生等产品生产技术成熟，工艺流程合理。生产设备拟采用国内定型产品，设备采购实行招投标制。

五、投资估算及筹资方案

项目总投资 万元，一期已完成投资资金 万元，计划二期工程 万元，自筹资金 万元，拟**年申请银行贷款 万元。

六、项目预期经济效益和社会效益

项目投产后年产“**”系列瓜子 吨，**系列花生 吨，年产值 万元，利税 万元。

该项目所需瓜子原料 吨，花生 吨，带动和辐射致富农户 万户，社会效益显著。

七、项目目前工作进展情况

该项目已完成前期征地**平方米，已建厂房、仓库、车间以及办公楼**平方米，机械设备及配套设施投资总计达 多万元，企业自筹资金 万元。

八、项目承办单位基本情况

**省*县*食品有限公司成立于*年4月3日，位于*工业园区内，主要生产“*”系列瓜子等食品。公司现有股东*人，管理人员*人，员工近*人，接受下岗再就业人员近*人。年产量达 * 吨，年产值*万元，总资产达*万元。产品覆盖面积由原来的本县发展到****等地，市场份额稳步扩大。

公司本着以“优质的原料、严格的控制、完善的服务、一流的品质”打造“**”品牌，争取实现产品质量目标三个百分百：自我认可率100%；
质检合格率100%；
顾客满意率100%；
让顾客与品牌构建持久双赢的合作关系。*年*月*日，公司一次性通过qs全国质量安全体系认证。公司十分重视文化与品牌建设，以技术进步、管理创新和信息化管理来确保产品质量。目前，我公司被列为县内炒货行业重点企业。

九、联系人及联系方式

联系人：
联系电话：