中药城制药厂可研究性报告

.. .. ..

专业技术资料中药城制药建设项目可行性研究

报告

第一章项目总论

中药是流传几千年，经临床实践证明具有丰富科学内涵和神奇功效的天然药品，在国家组织的科学家、经济学家们对我国产业构成进行了比较分析后认为，中医药产业在世界经济圈中也是最具有竞争优势、最具有实力和发展前景的产业。时至今日，由于人们的疏忽和极其不规范的医疗医药市场，导致我国的中医药行业面临前所未有的危机和困境；公司站在一定的高度，为了挽救和振兴传统的中医药文化，造福子孙后代并寻找新的利润增长点为目的，拟建现代物流中药城。

本可研报告由集团公司在市场分析和实地调研的基础上共同编写完成。

第一节、项目简介

一、项目名称：现代物流中药城项目

二、建设单位：现代物流中药城有限公司

三、项目地点：湖北省武汉市汉阳区汉城村

第二节、本项目的建设规模

一、项目建设规模

.. .. ..

现代物流中药城位于湖北省武汉市汉阳区汉城村，总占地面积695 亩,预计总建筑面积达64 万平方米，总投资15 亿元人民币。项目共分为中药街、中医街、精制传统中药、中药科研（孵化器）及中药物流等五大板块。

第二章企业简介

现代物流中药城集团，是一家以药品科研、药物批发、物流配送、零售连锁和医药电子商务为核心业务的中外合资大型企业集团。集团总部位于武汉市汉阳区。

第三章市场分析及项目背景分析

第一节市场分析

一、项目背景及市场发展现状分析

1、国际市场发展的需要

由于人们对化学药品的毒副反应早已心存疑虑，伴随“回归自然，返朴归真”之风的兴起，天然药物以其疗效可靠，治标治本、毒副作用小等优点及其保健作用逐步被人们认可，世界各制药公司正积极转向天然植物制药及中药市场。特别是随着我国对外开放政策的实施，中医药在国外发展迅速。据有关资料统计，目前世界上已有120 多个国家和地区设立了中医药机构，专业技术资料

.. .. ..

全球采用中医药、针灸、推拿、气功治疗疾病的人数，已占世界总人口的三分之一以上，中药及其保健制品的国际市场不断扩大。一个用有效天然药物或中草药替代一些化学药品的现状，已成为国际医药发展的普遍动向和趋势，这就给中药及其制品走向世界带来了新的契机。

2、国内市场发展的需要

中医药行业是中国的传统行业，经历了几千年的发展，逐步形成了完整的医学理论，具有丰富的临床经验，是中华民族优秀文化宝库中一颗灿烂的明珠，其医学理论成果在今日依然璀璨夺目，保持着强大的生命力。时至今日，由于人们的疏忽和极其不规范的医疗医药市场，导致我国的中医药行业面临前所未有的危机和困境：①中医药理论传承危机②药材质量信赖及市场规范危机。对中药材专业市场进行治理和整顿，打击制售假劣产品、取缔无证生产和无证经营、启动中药材市场的放心工程已刻不容缓，拯救传统中医和中药材市场迫在眉睫。

3.产品创新危机：

我国很多中药企业的产品生产工艺落后，产品严重滞后，创新不多，中成药产品外观“粗、大、黑”，剂型大多还是“丸、散、膏、丹、汤”，中药一次用量常是西药的十几倍甚至几十倍，服用不便，且煎制费时费功，难以适应现代人的需求。

第二节项目建设意义

专业技术资料

.. .. ..

虽然湖北的中药材资源十分丰富，中医药历史悠久，文化底蕴深厚，中医药科研力量雄厚，但是应该看到，武汉市药业的发展也有自身的不足，药材经营多数是个体农民，小农经济意识很强，无法把蛋糕做大，更不具备促进产业升级和把中国药材全力推向世界的能力。虽然武汉市可供医药的动、植物品种很多，且具有方便的交通便利条件，但是并不是中药强省。中药材现代物流配送项目是武汉市中药材产业发展规划的重要内容之一。项目建设后，对武汉市医药流通行业具有很好的示范作用，将促进现代医药流通业的快速发展，为中药零售网络的建设提供了有效支撑。由于降低了配送、流通成本，增强了企业竞争实力，为百姓留下了让利空间，特别是推广、运用规范的业务流程，可以杜绝假货、劣货冲击市场，可以集中管理全市物流配货站，进一步整合武汉的医药物流，做到中医药行业规范经营，科学配送管理。因此，项目的建设对公司发展及武汉市中药产业的发展具有重要的意义。

第四章项目投资计划

第一节项目选址

现代物流中药城项目拟定位于湖北省武汉市汉阳区汉城村，四新大道以北，318 国道以西，总占地面积695 亩，土地应用性质为工业性质。

一、初期经营目标

专业技术资料

.. .. ..

在未来三年内，预计可以达到年销售收入呈50%递增的比例，即第一年实现销售收入20 亿元；第二年实现销售收入40 亿元；第三年实现销售收入60 亿元；实现年综合税收2 亿元。

二、长期投资目标和经营管理规定。

按照现代化条件在汉阳设立相应的现代中药物流城，总建筑面积达到64 万平方米。该项目拟建成全国独一无二的现代中药物流城，它集中药批发、中药材物流、精致传统中药、具有品牌特色的中医院、疗养院于一体的中药城市型公司布局。

第二节、项目经营模式

一、建设成集旅游，休闲餐饮服务为一体的中药步行街通过建设成古色古香的步行街，树立中国古代的医药名人，譬如李时珍、孙思邈、华佗、扁鹊等的铜像，人们可以在步行街上旅游观光，感受中国医药历史的博大精深。通过这种方式即可以传承中国中医文化，又能够增加人气，提高集中度。同时，在步行街上还有具有中药特色的膳食，餐饮等，满足人们的多样化需求。

二、走多元化的经营模式，建立具有特色的中医院、疗养院现代物流中药城项目可分为5 个板块，按功分为11 个功能区。该项目预计总投资15亿元，总建筑面积达64 万平方米；力争打造全国一流的现代物流中药城，成为武汉市乃至全国的示范工程。

专业技术资料

.. .. ..

专业技术资料第五章项目主要功能和建设内容

第一节项目主要功能划分

该项目通过不断的探索和提高，将结合医药物流和中医药的特点，走出一条现代物流中药城的独特模式；按板块划分，可分为中医街、中药街、精制传统中药、中药科研创业服务中心（孵化器）、中药物流配送5 大板块；按功能划分，可分为中药材交易门面及GSP 仓储、中药文化展馆、中药材交易商务楼、中医院、特色中药疗养院、名老中医诊所、精制传统中药、中药科研创业服务中心、中药检测及GAP 认证中心、科研教育及实习记得、中药物流配送11 大功能区。

第二节项目主要建设内容

根据现代物流中药城的项目布局和规划，主要建设内容包括以下几个部分：

1、土建工程部分

项目土建工程主要包括：办公科研综合服务楼、中医院、中医疗养院及名中医诊所、药材销售商铺、物流中心，中药科研创业服务中心，中药饮片厂、大学生实习基地，职工宿舍及相关富足配套设施，总建筑面积64 万平方米。

.. .. ..

2、主要设备部分

项目所需主要设备包括：电子商务系统设备、银行结算系统设备、网络信息系统设备、质量检测设备、配送运输车辆、装卸搬运设备、分拣包装设备、监控系统设备、仓库自动化设备及消防设备等。

3、配套部分：

项目所需配套设施包括：变配电设施、供暖设施、给排水设施、消防设施、绿化工程、地面硬化等。

第六章现代物流中药城信息系统规划

第一节网络建设和规划

依据现有项目规划，中药城物流中心信息化整合分为两阶段：

第一阶段：实现网络新建设和改造、财务系统、主营业务(采购、销售、库存)、及时通讯，完成基本业务流程；

第二阶段：业务模式较为成熟，各种信息化需求更加细致，则进行第二阶段信息化整合细部规划。

第二节财务系统

财务系统包括：总账业务、报表及合并报表、出纳业务、固定资产管理业务流程以及对以上业务管理相关信息处理的主要需求，并在此基专业技术资料

.. .. ..

础上进行适当分析、提供企业信息集中管理实施蓝图及需求解决方案。基础资料：科目、往来单位、部门、职员、费用类型、凭证字、币别等。

第三节绩效考核管理流程

绩效考核：该管理点是将激励体系项目考核方案中开发的信息化模块，统一纳入项目中进行开发并在相应的位置进行显示。

第七章现代物流中药城技术方案

第一节集团在该项目上的优势

1、有先进的现代化物流技术和设备

2、有强大的电子信息化管理系统

3、营销网络规范健全

4、先进完善的医药行业孵化器经验和丰富的中药产销经验

第二节中药检测及GAP 认证中心

现代物流中药城规划设立一个中药检测及GAP 认证中心，帮助中药材商提供检测服务，同时对各药材生产基地实行统一管理，建立规范化，现代化的生产管理体系；推动中药向着规范化、科学化、创新化方向发展。

第八章劳动人员、人员培训及劳动保护

第一节管理模式

专业技术资料

.. .. ..

以人为本的人力资源管理模式，使企业组织人员在工作中相互协调、相互学习，发挥公司职员主人翁的主动性和积极性。根据国家药品监督管理局制定的《GSP 认证检查评定标准》各具体管理标准，建立符合企业特色的人力资源再培训计划，建立完善的劳动保护制度。

第二节人员培训

中药材经营是专业性较强的一项技术业务工作，由于药材在整个流通环节过程中，在各种内、外因素的作用下，随时都有可能发生质量变异的情况，为保证人民的用药安全，对于所有从事药品经营、验收、保管、养护、分装、运输的各岗位人员，必须经过必要的专业培训，使其懂得药材专业的特性，以便其能动地做好药品的验收、养护、保管工作。第三节劳动定员

根据国家药品监督管理局制定的《GSP 认证检查评定标准》，建立符合企业特色的人力资源再培训计划，建立完善的劳动保护制度。按照物流业工作特点和实际经营需要，年工作日拟定为300 天。本项目全部定员为1260 人，其中：

管理人员70 人，技术人员70 人，信息服务人员200 人，生产人员300 人，销售人员300 人，搬运、包装及维修工人120 人，营业服务人员120 人，仓库管理员60 人，保安及其它人员20 人。

人员来源：管理人员来自，质控及技术骨干从社会及学校公开招牌；专业技术资料

.. .. ..

全员到位后，均需经过岗前培训，合格后安排上岗。

第九章项目实施计划及进度安排项目采取一次规划，分段分期建设的方式，项目建设期拟定为3 年。整个工程项目分四期建设：

第一期：投资4 亿元，同时启动中药街一期工程和精制传统中药板块；

第二期：投资3 亿元，建设中药科研（孵化器）板块，同时启动中药街二期工程；

第三期：投资4 亿元，建设中药物流配送板块，同时启动中医街一期工程和中药街三期工程；

第四期：投资3 亿万元，建设中医街的第二期工程并将其他工程进行完善。

第十章投资估算

第一节编制说明

1、本估算系现代物流中药城项目投资估算，包括物流配送项目园区办公、中药材仓储、客户接待中心、绿化、道路、停车场、围墙、厂区外管外线等工程费用，以及与工程相关的其他费用如土地征用费、筹建费、勘察设计费、工程监理费、水电配套设施费、职工培训费、预备费、建设期贷款利息等。

专业技术资料

.. .. ..

2、本工程建设投资估算额为95282 万元，其中建筑工程51770 万元，设备购置及安装31102 万元，待摊投资650 万元，无形资产及递延资产3300 万元，预备费7600 万元，建设期贷款利息800 万元。

第二节编制依据

1、设计人员提供的设计图纸及文字资料。

2、集团基建总部提供的基础资料。

3、建筑工程：根据设计的结构型式、装修标准，参照当地的造价水平，按平方米造价估算。

4、设备购置及安装工程：主要设备购置费按照市场价及询价计算，安装费按指标估算。

5、土地征用费：本项目征地695 亩，按每亩5 万元估算。

6、建设投资贷款利率按年息8.0%计算。

7、工程基本预备费及涨价预备费按建筑工程和设备购置的10%估算

第三节资金筹措

项目预期投资15 亿元人民币，占地695 亩，总建筑面积64 万平方米。引进国内知名中成药生产厂家50 家，中药饮片生产销售企业50 家，中药材销售商400 家，国内大型超市2 家，投入资金全部企业自筹。

第十一章经济评价

专业技术资料

.. .. ..

第一节经营收入、销售税金及附加预测

1、计算期。本项目建设期为4 年，以后为正常经营期。

2、销售收入估算。根据集团公司中成药年销售额近60 亿元、合作供应商近3000 户的优势，结合金贵公司近几年销售的毛利情况预测，该项目建成投入使用后，试运行期即可新增年收入额50000 万元，正常运行期新增销售收入300000 万元。

3、销售税金及附加。年销售税金及附加根据国家规定计取。本项目增值税率13%，正常年缴增值税为1.95 亿元。城市建设维护税、教育费附加分别为增值税的7%、3%，平抑副食品物价基金、地方教育发展费分别为年销售收入减销售成本后毛利的0.1%、0.1%，正常年应缴的各种附加税为450 万元。第二节经营成本预测

1、商品进货成本：药品进货成本按年销售收入的90%估算。

2、工资及附加费：预计本项目需经营和管理人员530 人，其中工资按企业目前人均年收入12000 元计算，福利费按工资总额的14%提取。管理人员工资同经营人员工资一并计入工资及福利费中，不再计入管理费用中。

3、折旧及摊销费用。固定资产折旧采用年限法进行分类折旧，生产设备的折旧按12 年折旧，计算机及运输设备按5 年折旧。无形资产分10 年摊销，递延资产分5 年摊销。

专业技术资料

.. .. ..

4、其它经营费用(含修理、水电、销售等费用)：按年销售收入1%的测算。

5、管理费用：按年销售收入0.6%的测算。

6、财务费用：本项目申请银行贷款（3-5 年）10000 万元，短期贷款（1 年期）利率8.0%。经测算的利息计入财务费用。

第十二章可行性研究的结论与建议

第一节可行性研究的结论

1、该项目建成以后，以现代物流带动中药产业链的发展，是企业进一步的发展壮大，进一步拓展医药物流领域的必要举措。物流中心建成后，不仅可以给企业的短期内带来良好的经济效益，而且可以通过对药品的合理调配，降低医药供应链的成本，进一步规范中药材市场流通局面，可为我国城乡居民提供更方便、更安全、更快捷的用药途径，具有很好的社会效益。

2、项目将建立一个完善现代物流中药城，首次把中药街、中医街、中药检测及GAP 中心等功能集合在一起，全力打造全国一流的现代物流中药城，规范中医药市场资源，推动中医药向着健康、规范的方向发展。

3、物流中心建成后可提供个直接1000 多个就业岗位，为与其配套专业技术资料

.. .. ..

的相关产业提供就业岗位数千个，为我省提供了良好的就业机会，为带动区域经济的发展也将起到积极作用。通过现代物流中药城集团的努力，本项目建成后的经营规模、企业效益、带动区域经济提升和缓解就业等作用是能够实现的。

4、药物流中心立足湖北，辐射全国，对全国大部分的省、市、地区提供药品服务。人们对药品的需求量越来越大，为该公司的经营提供了良好的经营和发展空间。

5、经过财务分析，本项目经济效益良好，有较强抗风险能力.因此，本项目是可行的。

第二节项目建议

本项目建设工程、资金需求量大，建设牵涉内容多、涉及面广、信息管理技术含量高、采用的设备先进，因此在资金的筹措方面有很大的压力，要源源不断的提供资金支持；该项目一旦开展，集团公司需要投入了大量人力、财力；该项目的正常运行，还需要政府和银行的大力支持，提供优惠的产业政策和资金支持；同时，企业应组织专业的工作组，对中药街、中医街、精制传统中药、物流中心等的建设项目进行分工协作，制定详尽的项目作业计划，保证项目的质量、进度，以达到本项目的规划要求。

专业技术资料