贺州农机技术推广站

　— 20 -—

　表二：收入决算表

　单位：万元

　科目编码

　科目名称

　本年收入合计

　财政拨款收入

　上级补助收入

　事业收入

　经营收入

　附属单位上缴收入

　其他收入

　类

　款

　项

　栏次

　1

　2

　3

　4

　5

　6

　7

　合计

　231.14

　231.06

　0.08

　208

　社会保障和就业支出

　24.01

　24.01

　20805

　行政事业单位离退休

　24.01

　24.01

　2080505

　 机关事业单位基本养老保险缴费支出

　24.01

　24.01

　210

　医疗卫生与计划生育支出

　16.53

　16.53

　21011

　行政事业单位医疗

　16.53

　16.53

　2101102

　 事业单位医疗

　8.05

　8.05

　2101103

　 公务员医疗补助

　8.48

　8.48

　213

　农林水支出

　176.19

　176.11

　0.08

　21301

　农业

　176.19

　176.11

　0.08

　2130104

　 事业运行

　161.15

　161.07

　0.08

　2130106

　 科技转化与推广服务

　12.04

　12.04

　2130110

　 执法监管

　3.00

　3.00

　221

　住房保障支出

　14.41

　14.41

　22102

　住房改革支出

　14.41

　14.41

　2210201

　 住房公积金

　14.41

　14.41

　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　表三：支出决算表

　单位：万元

　科目编码

　科目名称

　本年支出合计

　基本支出

　项目支出

　上缴上级支出

　经营支出

　对附属单位补助支出

　类

　款

　项

　栏次

　1

　2

　3

　4

　5

　6

　合计

　231.61

　216.61

　15.00

　208

　社会保障和就业支出

　24.01

　24.01

　20805

　行政事业单位离退休

　24.01

　24.01

　2080505

　 机关事业单位基本养老保险缴费支出

　24.01

　24.01

　210

　医疗卫生与计划生育支出

　16.53

　16.53

　21011

　行政事业单位医疗

　16.53

　16.53

　2101102

　 事业单位医疗

　8.05

　8.05

　2101103

　 公务员医疗补助

　8.48

　8.48

　213

　农林水支出

　176.66

　161.66

　15.00

　21301

　农业

　176.66

　161.66

　15.00

　2130104

　 事业运行

　161.62

　161.62

　2130106

　 科技转化与推广服务

　12.04

　0.04

　12.00

　2130110

　 执法监管

　3.00

　0.00

　3.00

　221

　住房保障支出

　14.41

　14.41

　22102

　住房改革支出

　14.41

　14.41

　2210201

　 住房公积金

　14.41

　14.41

　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　表四：财政拨款收入支出决算总表

　单位：万元

　收 入

　支 出

　项目

　行次

　金额

　项目

　行次

　合计

　一般公共预算财政拨款

　政府性基金预算财政拨款

　栏次

　1

　栏次

　2

　3

　4

　一、一般公共预算财政拨款

　1

　231.06

　一、一般公共服务支出

　28

　二、政府性基金预算财政拨款

　2

　二、外交支出

　29

　3

　30

　4

　八、社会保障和就业支出

　35

　24.01

　24.01

　5

　九、医疗卫生与计划生育支出

　36

　16.53

　16.53

　6

　十、节能环保支出

　37

　7

　十一、城乡社区支出

　38

　8

　十二、农林水支出

　39

　176.11

　176.11

　9

　10

　十九、住房保障支出

　46

　14.41

　14.41

　11

　本年收入合计

　22

　231.06

　本年支出合计

　49

　231.06

　231.06

　年初财政拨款结转和结余

　23

　年末财政拨款结转和结余

　50

　 一般公共预算财政拨款

　24

　51

　 政府性基金预算财政拨款

　25

　52

　26

　53

　总计

　27

　231.06

　总计

　54

　231.06

　231.06

　0.00

　注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　单位：万元

　科目编码

　科目名称

　合计

　基本支出

　项目支出

　类

　款

　项

　栏次

　7

　8

　9

　合计

　231.06

　216.06

　15.00

　208

　社会保障和就业支出

　24.01

　24.01

　20805

　行政事业单位离退休

　24.01

　24.01

　2080505

　 机关事业单位基本养老保险缴费支出

　24.01

　24.01

　210

　医疗卫生与计划生育支出

　16.53

　16.53

　21011

　行政事业单位医疗

　16.53

　16.53

　2101102

　 事业单位医疗

　8.05

　8.05

　2101103

　 公务员医疗补助

　8.48

　8.48

　213

　农林水支出

　176.11

　161.11

　15.00

　21301

　农业

　176.11

　161.11

　15.00

　2130104

　 事业运行

　161.07

　161.07

　2130106

　 科技转化与推广服务

　12.04

　0.04

　12.00

　2130110

　 执法监管

　3.00

　3.00

　221

　住房保障支出

　14.41

　14.41

　22102

　住房改革支出

　14.41

　14.41

　2210201

　 住房公积金

　14.41

　14.41

　注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

　六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　单位：万元

　人员经费

　公用经费

　科目编码

　科目名称

　决算数

　科目编码

　科目名称

　决算数

　301

　工资福利支出

　177.70

　302

　商品和服务支出

　17.71

　30101

　 基本工资

　60.28

　30201

　 办公费

　6.02

　30102

　 津贴补贴

　24.69

　30202

　 印刷费

　30103

　 奖金

　15.68

　30203

　 咨询费

　30106

　 伙食补助费

　30204

　 手续费

　30107

　 绩效工资

　14.65

　30205

　 水费

　0.08

　30108

　 机关事业单位基本养老保险缴费

　24.01

　30206

　 电费

　0.48

　30109

　 职业年金缴费

　30207

　 邮电费

　0.48

　30110

　 职工基本医疗保险缴费

　8.13

　30208

　 取暖费

　30111

　 公务员医疗补助缴费

　4.80

　30209

　 物业管理费

　30112

　 其他社会保障缴费

　1.80

　30211

　 差旅费

　2.85

　30113

　 住房公积金

　14.41

　30212

　 因公出国（境）费用

　30114

　 医疗费

　30213

　 维修（护）费

　30199

　 其他工资福利支出

　9.25

　30214

　 租赁费

　303

　对个人和家庭的补助

　20.65

　30215

　 会议费

　30301

　 离休费

　30216

　 培训费

　0.73

　30302

　 退休费

　10.24

　30217

　 公务招待费

　0.21

　30303

　 退职（役）费

　30218

　 专用材料费

　30304

　 抚恤金

　4.87

　30224

　 被装购置费

　30305

　 生活补助

　1.57

　30225

　 专用燃料费

　30310

　 个人农业生产补贴

　30231

　 公务用车运行维护费

　0.04

　30399

　 其他对个人和家庭的补助支出

　3.97

　30239

　 其他交通费用

　0.99

　30240

　 税金及附加费用

　30299

　 其他商品和服务支出

　5.83

　310

　资本性支出

　人员经费合计

　198.35

　公用经费合计

　17.71

　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　单位：万元

　2018年度预算数

　2018年度决算数

　合计

　因公出国

　（境）费

　公务用车购置及运行费

　公务接

　待费

　合计

　因公出国

　（境）费

　公务用车购置及运行费

　公务接

　待费

　小计

　公务用车 购置费

　公务用车 运行费

　小计

　公务用车 购置费

　公务用车 运行费

　1

　2

　3

　4

　5

　6

　7

　8

　9

　10

　11

　12

　4.5　

　4.5　

　2

　2.5

　2.06　

　2.06　

　0.81　

　1.25

　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

　单位：万元

　项 目

　年初结转和结余

　本年收入

　本年支出

　年末结转和结余

　功能分类科目编码

　科目名称

　小计

　基本支出

　项目支出

　栏次

　1

　2

　3

　4

　5

　6

　合计

　类

　款

　项

　贺州市农机技术推广站没有政府性基金收入，也没有支出，故本表无数据。

　第三部分：贺州市农机技术推广站2018年度部门

　决算情况说明

　一、2018年度收入支出决算总体情况

　本部门2018年度总收入231.61万元，其中本年收入 231.61万元, 较2017年度决算数增加17.85万元，增长8.35%。

　收入具体情况如下。

　1.财政拨款收入231.06万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加17.35万元，增长8.12%，主要原因是社会保障支出增加。

　2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　4.其他收入0.08万元，是我站2018年度银行存款利息，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数增加0.03万元，增长60 %，主要原因是社会保障经费增加转入基本户由社保局代扣。

　5.用事业基金弥补收支差额 0.47万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加（减少）0.47万元，增长（下降）100 %，主要原因是收支差额弥补。

　6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　（二）本部门2018年度总支出231.61万元，其中本年支出 231.61万元, 较2017年度决算数增加17.38万元，增长8.11%。支出具体情况如下：主要原因是人员增加和社保基数调整。

　医疗卫生与计划生育支出16.53万元：主要用于事业单位医疗，公务员医疗补助的支出。较2017年度决算数增加3.75万元，增长29.34%。主要原因是社保基数调整。

　2．社会保障和就业支出24.01万元：主要用于我站2017年在编在职干部职工机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。较2017年度决算数增加5.38万元，增长28.88%。主要原因是社保基数调。

　3．农林水支出176.66万元：主要用于农业事业运行、科技转化与推广服务、执法监督、其他农业支出等方面的支出。较2017年度决算数增加5.53万元，增长3.23%。主要原因是工资调整。

　4．住房保障支出14.41万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加3.23万元，增长28.89%。主要原因是工资调整和人员增加。

　5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。

　6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

　贺州市农机技术推广站2018年度一般公共预算支出231.06 万元，较2017年度决算数增加17.35万元，增长8.11%。其中：基本支出216.06万元，项目支出15万元。

　贺州市农机技术推广站2018年度一般公共预算支出年初预算为185.43万元，支出决算为231.06万元，完成年初预算的124.61%。

　(一)社会保障和就业支出年初预算为24.01万元，支出决算为24.01万元，完成年初预算的100%。全部为机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于我单位在职人员的基本养老保险缴费支出。

　(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算为15.5万元，支出决算为16.53万元，完成年初预算的106.65%。其中：事业单位医疗8.05万元，公务员医疗补助8.48万元，主要用于单位职工及退休人员的基本医疗支出和公务员医疗补助。增加原因是人员增加，基数调整.

　(三)农林水支出年初预算为131.51万元：支出决算为176.66万元，完成年初预算的134.33%。增加的原因是2018年补发增资及在职人员2018年绩效资金未列入年初预算。其中：

　1.事业运行2130104支出161.62万元，主要用于单位职工及退休人员工资福利、绩效奖励、公务交通补助支出、伙食补助支出以及日常开展业务工作时支出的办公费、差旅费、执法用车运行维护费等各项费用。

　2. 科技转化与推广服务2130106支出12.04万元，主要用于单位在履行农机技术推广等工作职能时支出的办公费、农机技术推广宣传资料印刷费、差旅费、会议费、业务培训费、公务用车运行维护费等各项费用。

　3.执法监管2130110支出3万元，主要用于单位在履行农机监督投诉等工作职能时支出的办公费、质量投诉宣传资料印刷费、差旅费、会议费、业务培训费、公务用车运行维护费等各项费用。

　 (四)住房保障支出年初预算为14.41万元：支出决算为14.41万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出，用于向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

　　(五)年末结转和结余0万元。

　三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出216.07万元，支出具体情况如下：

　工资福利支出177.71万元，完成年初预算的130.27%。预决算差异的主要原因是2018年目标责任奖和工资调整。

　商品和服务支出17.71万元，完成年初预算的100%。与预决算基本不存在差异。

　对个人和家庭的补助支出20.65万元，完成年初预算的265.49 %。预决算差异的主要原因有两个方面：一是2018年预算不包含退休费支出，二是抚恤金支出年初没有预算．

　四、2018年度政府性基金支出决算情况

　贺州市农机技术推广站2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　贺州市农机技术推广站2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.81万元；公务接待费支出决算1.25万元。

　“三公”经费支出总额为2.06万元，年初预算数为4.5万元，完成年初预算的54.22 %。较2017年度决算数减少１万元，降低32.68 %；其中：公务用车运行维护费0.81万元，较2017年度决算数减少0.66万元，降低44.90 %，减少的主要原因是事业单位车改从６月份开始封车停用。公务接待费1.25万元，较2017年度决算数减少0.34万元，下降21.38 %，下降的主要原因是按“八项规定”2018年减少了公务接待支出。

　具体情况如下：

　（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：

　（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

　公务用车购置支出0万元。

　公务用车运行支出0.81万元。主要用于市内因公出行以及开展推广先进农机具、到各县区指导农机推广工作、举办农机现场演示会、农机技术宣传、农机质量执法监督、扶贫工作等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，贺州市农机技术推广站开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.81万元，平均每辆0.81万元。

　（三）公务接待费支出1.25万元,国内公务接待批次20次，人次120次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

　六、其他重要事项情况说明

　（一） 机关运行经费支出情况说明。

　2018年本部门机关运行经费支出0万元，比2017年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

　（二）政府采购支出情况说明。

　2018年本部门政府采购支出总额1.6万元，其中：政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　（三）国有资产占用情况说明。

　截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　1.绩效管理工作开展情况：2018年，本单位没有项目绩效评价。

　根据财政预算管理要求，本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出231.61万元，自评覆盖率100%。从评价情况来看，达到了整体支出绩效设定的各项绩效目标，自评得分98.4分，综合评价优秀。

　2018年，我站利用推广农机新机具、新技术示范、推广工作，提高我市耕种收综合机械化水平，2018年全市农作物耕种收机械化水平达到52%；通过开展农机产品质量宣传、抽查检查，接受农机投诉等方式维护农机消费者合法权益，农机质量投诉案件处理率达到90%以上。

　2.部门决算中项目绩效自评结果。（无）

　第四部分 名词解释

　一、财政拨款收入：指贺州市本级财政部门当年拨付的资金。

　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　十二、“三公”经费：纳入贺州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指贺州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　贺州市农机技术推广站

　 2019年7月22日