附件7佐证材料递交清单.doc-附件7
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附件7
自评佐证材料递交清单
单位属性：□省厅业务处室 □地市主管部门 □资金使用单位
资金用途：______________________________；资助专题________________________
类别 佐证材料大致包括 材料编号 佐证材料名称及文号 备注
（如页码） 绩效目标类 1.总目标与阶段目标
2.可量化指标；
3.预期产出与效果；
4.目标值论证依据。 资金预算类 1.总投入额；
2.各类资金来源；
3.预算保障性依据；
4.资金用途分配；
5.资金到位凭证。 立项评审类 1.项目申报组织；
2.可行性论证；
3.项目评审与批复；
4.资金下达文件。 管理制度类 1.资金管理办法；
2.项目管理制度；
3.其他监管要求。 实施程序类 1.项目启动审批；
2.按规定程序实施；
3.项目调整报批；
4.招投标与验收；
5.合同监理等执行。 监督自查类 1.项目跟踪监控；
2.项目自查与督查；
3.按要求整改。 财务合规类 1.支出审批程序；
2.支出用途合规；
3.支出原始凭证；
4.会计账目。 完成进度类 1.按计划实施或完成证明；
2.完成质量；
3.未按计划原因。 项目绩效类 1.经济性与成本控制；2.产出（数量）指标；3.效果（质量）指标；4.其他业绩。 可持续性类 机构、人员、经费、政策环境等是否有保障及可持续性。 社会满意类 组织满意度调查的范围、内容、时间及调查结果等。
