1新版非税系统常见问题简要解答
时间：2021-04-21 08:09:54 来源：达达文档网 本文已影响 人 
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一、如何打开非税系统？
在政务（财政）专网上，浏览器地址栏中输入指定的地址:（）；按回车键。(说明：“冒号:”为英文状态下的冒号，“”必须大写)。
如无政务专网，需向本单位信息中心申请，也可咨询市财政信息中心：吕工程师，业务咨询电话。
本系统用户手册可在“财政结算网”文字表格区下载。
二、使用本系统需安装哪些控件？
、首次打开时，会提示安装控件。
、需安装“套打客户端程序（）”，下载地址：打开浏览器—输入用户名、密码—点击【票据管理】—【票据购领证】—【套打客户端程序下载】，下载安装完成后，需进行服务器配置：“名称”任取，“服务器地址”输：财政结算专网（）；点击【获取】如地址正确会出现【非税】选项，选择【非税】点击【确定】即可。打开此程序，添加所开具的票版。（主要是种：[]非税收入一般缴款书，[]非税统一票据），特殊单位根据票据的种类选择相应的票版（如执收码超过三项的打印附件要增加[]缴款书，专用票据要添加相应票据）。
、点击“打印预览”时会提示安装控件，此控件可加快打印速度，不安装也不影响开具。
三、如何取得用户名与密码？
单位向市财政局非税处申请，填写《非税收入征收情况核定表》，用户名、密码由市财政统一设置，密码请及时修改。
四、如何调整打印位置?
票据管理—票据购领证：选中要调整的票种、设置打印模版，开具票据前需把票据打印机设置为“默认打印机”，点击“开票保存”后自动打印（无打印机选择项）。
打开屏幕右下角【新通用升级程序】—点击【套打管理器】—点击【运行】—双击【具体的票据名称】—具体调整。
五、票据如何开具？
、票据领购后票据号码段直接记入该单位库存，在开具前票管员需先从单位库存分发到开票员名下：【票据管理】－【票据发售】—【开票员发放】—选择【领用开票员】—选择【票据】、【号段】后【保存】即可；
说明：开票员发放是指票据管理员把本级单位票据号码段发放给本级单位开票员的过程，开票员发放后，本级单位票据库存减少，开票员库存增加，开票员发放只能由票据管理员岗位人员来操作，本级执收单位票据可连续发给多个开票员，不同开票员之间票据号码段不能共用，如果不同开票员间要进行开票员票据库存调整，则只能先对开票员票据库存进行开票员回收操作，再重新发放给下一个开票员。开票员回收允许回收部分票据号码段，对整批发放票据要回收时，可进行发放删除操作。
、直接开《缴款书（）》：指开具五联式一般缴款书（）或使用四联式一般缴款书（）缴交其它资金（包括房租、其它收入等）。点击【执收业务】－【收缴分离业务】—点击【正常开票】或点击【补
登开票】，选择“票据种类（）”、输入“缴款人全称（信息）”、选择“执收码（即开票项目）”后空白处点击一下即可填开数量（）、标准；如有备注信息在“附加信息”前打勾即可显示条“附加信息”。收款人银行帐号等信息会自动显示。
使用新系统开具的票据，会在左上角打印“在线”两个字。票据在线开具、票据补登开票均认定为在线模式（补登开票时须在缴款书备注栏注明：已补登）。
离线（手工填写）开具缴款书（）须按财政规定格式填写（数量默认为，标准为总金额）。
一般缴款书：一式五联，第一联“收据联”给缴款人；第二、三、四联交银行盖章后第二联（回单联）退回执收单位，作记帐联，第五联为存根联（不需交银行）。
、开具《非税统一票据（）》：点击【执收业务】－【集中汇缴业务】选择“票据种类（）”、输入“缴款人全称”、选择“执收码（即开票项目）”后空白处点击一下即可填开数量、标准。
开具《非税定额票据（**）》：点击【执收业务】－【集中汇缴业务】选择“票据种类（**）”、输入“缴款人全称”、选择“执收码（即开票项目）”后空白处点击一下即可填开数量、标准：这里强调数量必须为、标准与定额票据票面一致。
、汇缴形成《缴款书》（）：一式四联，、、交银行盖章后第联（回单）退回执收单位，作记帐联，第五联为存根联（不需交银行）。具体操作：点击【执收业务】－【集中汇缴业务】—【汇缴票据】—【汇
缴票据】—【查询】—选择票据号段—【汇缴票据】—【票据种类】、票据号码—【缴款人全称】—【开票保存】打印。
开具汇总缴款书（执收业务－集中汇缴业务）时当汇总的票据信息中执收码超过个以上时会自动产生附件打印执收码。(原软件是超过三个以上分两张缴款书开具)，《非税统一票据（）》“财政联”票据核销时交财政统一保管。
、已开具《非税统一票据（）》如何补登？
点击【执收业务】－【集中汇缴业务】－【补登开票】选择“票据种类（）”、输入“缴款人全称”、选择“执收码（即开票项目）”后空白处点击一下即可填开数量、标准－最后点击【补登保存】；已批量开票的点击【导入补登】—浏览、找到已生成表、—点击【确定导入】。【补登保存】、【确定导入】的补登数据可点击【补登修改】检查。补登数据如发现错误可以【补登删除】。
开票信息导入说明：是指按照开票信息导入说明要求，手工录入或通过其它开票系统导出的方式，生成已开票据导入文件，并将文件中的已开票信息成功导入财政非税征管系统的过程，导入格式要求详见“导入补登格式规范”，开票信息导入后，可在票据补登界面对已导入的票面信息进行修改，不须再进行补登确定。
直接开具的《缴款书》（）在收缴分离业务中补登。
六、错废票开具和号码更正管理
【执收业务】—【错废票业务】：“票据作错”已开票据作错票处理；“票据作废”指未开空白票据作废票处理；“号码更正”：指票
据打印号码与印刷号码不一致，以实物票据印刷号为准，点【票据号码更正】—选择【票据种类】、填写【更正前票据号码】—【查询】－选择【√】、填写【更正后票据号码】—【更正票据号码】。
七、能否重打票据？
【执收业务】—【票据开具管理】—【单张重打】、【查询】－【票据重打】。
八、批量打印票据？（学校）
【执收业务】—【集中汇缴业务】：点击“添加缴款人（可以文件批量导入）”，再在开票界面选择相应票据段及执行码等统一信息，再点击“集中汇缴开票”进行打印。注：批量打印时每张票面信息必须相同，否则分开开具。格式文件及其他资料均在“信息发布”里自行下载，一般用导入补登的方法。
如需使用原财政开票软件，应向财政提出申请，升级后才可使用。
九、票据核销程序
、网上核销申请：【票据管理】—【票据核销】—【票据核销申请】—【新增核销单】—选择【票据种类】—【查询】或输入起止日期、票据号码段等信息或直接点【查询】，双击【单位结存票据】—检查【核销条目录入】—【录入本条】然后点【保存】产生一条核销单记录。
、打印核销单：【票据管理】—【票据核销申请】选择刚申请的核销单前面打勾，点击【打印核销单】（到财政局核销时需带一式两
份）；查看【所有票据】及相关明细，再点击【确认及报送申请】。
系统默认为按月核销，市财政局会统一设置为按季核销。
十、补登票据
【执收业务】－【收缴分离业务】—【补登开票】：系统或电脑故障使用手工填写后进行补开；“补登保存”后可修改补登数据或直接删除补登数据。
【执收业务】—【集中汇缴业务】—【补登开票】：可分为“单张补登”与“多张补登”；多张补登选择“补登导入”，导入表式须按规定格式，导入数据应仔细检查。
十一、查询是否缴款成功，即款项在银行是否到账？
在“综合查询——执收情况（开票流水清单查询）”：可以查询所开具的缴款书信息（已清算标志），查看是否已经到账等信息。
十二、银行暂挂资金如何查询？
【执收业务】—【银行暂挂资金明细查询】—点【查看导出】
十三、银行暂挂资金如何补开缴款书？
收缴分离业务：点击【执收业务】－【收缴分离业务】—点击【正常开票】，选择“票据种类（）”、票据号码—点击【关联待结报资金】按钮添加资金记录—【查询】－选择【√】—【加入】－选择【√】—【确定】；输入“缴款人全称（信息）”、选择“执收码（即开票项目）”后空白处点击一下即可填开数量（）、标准；收款人银行帐号等信息会自动显示。
集中汇缴业务：非税票据开具程序不变，汇缴形成《缴款书》
（）时具体操作：点击【执收业务】－【集中汇缴业务】—【汇缴票据】—【汇缴票据】—【查询】—选择票据号段－选择【√】—【汇缴票据】—【票据种类（）】、票据号码—点击【关联待结报资金】按钮添加资金记录—【查询】－选择【√】—【加入】－选择【√】—【确定】—【缴款人全称】—【开票保存】打印。
注意：缴款书填开金额须与关联待结报资金记录一致。
十三、票面附加信息（备注）如何设置？
【执收业务】—【票据开具管理】—【票面附加信息（备注）设置】—点中所选票据—【新增】或【修改、删除】－【附加信息】：添加备注名称。
十四、其他使用常见问题描述及解决方法
