单位内部审计工作先进个人事迹材料(1)

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一、紧紧围绕烟草行业中心工作，创新思路，积极有效开展工作，成效显著

（一）创新思路，勇于探索，积极参与行业审计体制改革。

这两年全国烟草行业实行母子公司体制改革，国办发57号文件明确省级烟草公司是所属市级公司的出资人，省局（公司）有责任、有义务履行好对所属市级公司的出资人职责。省局领导高屋建瓴，注重自律与行业监管，为完善母子公司体制治理结构，创新性的提出建立审计委派制的理念。这在全国烟草行业尚属首例，没有现成的经验可以遵循。但这并没有难倒**省局审计处的同志们，**能充分领会省局改革的思路，意识到审计模式创新的重要性，和处室同志们在处室负责人带领下走访其他行业的内审部门，到行业内基层单位进行调研，并和外省已成功改革审计体制的保险行业多次沟通，借鉴别的行业成功改革经验，充分考虑体制改革的可行性及其对审计工作的影响和利弊。建立新的体制需要有一整套与之相适应的规章制度，多次参与讨论研究，制定了《内部审计派驻办公室管理暂行办法》、《内部审计委员会工作办法》等制度。在改革过程中对全省审计人员的整合等方面作了大量的具体工作。经过充分的调研酝酿后，审计处提出了一套切实可行的改革方案，从机构、人员、制度等各个方面入手，着手建立

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了双重领导、垂直管理、监督驻地、参审异地的审计委派制管理构架。审计委派体制建成后，审计系统的管理加强了，审计人员的工作积极性提高了，审计处的统一调度灵活了，审计信息真实程度和共享程度提高了。审计工作更好的服务于全省的行业改革与发展大局，内部审计工作与烟草行业的中心工作更好的保持一致。审计委派制的实行，大大改善了内部审计环境，各单位负责人对审计部门的重视程度提高，针对企业经营难点向审计部门积极提出审计需求，通过审计手段解决管理中存在的薄弱环节，提升企业价值。实践证明，审计体制的改革是成功的。

**作为审计处的一员，在改革进程中，创新思路，行动积极，出谋献策，勇于探索，和审计处同志们齐心协力投入到改革的一系列工作中，审计体制改革圆满成功，成功来之不易。

（二）围绕行业中心工作，关注改革发展中重点难点问题，在推进内部审计转型中进行有益探索。

积极思变，与时俱进，是**坚持的工作思路，并率先在审计工作实践中进行有益的探索。

这几年来，全国审计的大环境在发展变化，内部审计由财务审计为主逐步向以内部控制和风险管理审计为主转变。而烟草行业自身自律性的加强，规范意识的进一步提高，对内部审计的目标与业务提出了新的要求，从查错防弊转向加强内部控制与风险管理。在这样的背景下，在国家局财务审计司的业务指导下，**和审计处同志们拓展思路，立足转变，推进转型，付诸实践。

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 开展烟叶生产投入补贴专项审计调查。对于烟草行业而言，烟叶稳，行业稳，烟叶生产的稳定与发展对整个烟草行业的重要性毋庸置疑。烟叶生产投入补贴含烟叶生产专用物资和专业化服务补贴，是整个烟叶生产总投入的重要组成部分，涉及环节多金额巨大，在资金和物资管理上存在薄弱环节，这已引起有关方面重视，它是烟草行业改革发展中出现的热点难点问题，虽然烟叶生产投入补贴专项审计在我省烟草系统中尚未有过，审计处决定把这项工作列入2007年工作计划，对内部控制和风险管理审计进行探索。

2007年4月，**带领一个审计小组，深入基层市公司、分公司、烟草站进行审前调查，所到之处，听取烟叶部门、财务部门、烟草站现场介绍，了解相关制度建立及执行情况，了解烟用物资管理流程，向烟农、烟技员了解情况，实地查看仓库库存、库容等，之后，制定了切实可行的《烟叶生产投入补贴专项审计实施方案》，2007年8月，审计处组织20多名内审人员，分为三个审计小组，对三个烟叶产区开展了烟叶生产投入补贴专项审计调查，《实施方案》对三个审计小组开展现场审计工作发挥了重要指导作用。审计人员从物资采购、调拨、发放、出入库手续等方面入手，重点查看烟用物资供应工作是否规范有序，专业化服务补贴是否按实发放，烟用物资仓管、盘点等内控制度是否执行到位。三个审计组现场审计结束后，**对审计情况反复分析研究，形成全省总的审计报告，报告突出烟叶生产投入补贴管理中存在主要问题和近期需要研究解决的问题。通过审计调查，发现

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了薄弱环节，提出了50多条审计建议。为规范烟叶生产投入补贴，扶持烟叶生产，提供有效的审计服务

，提高了烟叶生产投入补贴管理水平，也是在审计转型中进行有益探索。

在烟草行业推进内部审计转型中，**勇于实践，在创新审计模式，提升审计层次方面做出了有益的探索和推进。

（三）着眼于制度建设，提升内部审计管理水平。

**认真研究现代管理理论，结合行业审计工作特点，在省局、审计处领导重视支持下，牵头制定了一系列管理制度和工作办法，为提升审计管理水平、提高审计工作效率做出了新贡献。

2005年，为了加强对省公司所属企业的监督管理，规范企业经济责任审计工作，客观评判企业负责人任期经济责任及经营绩效，根据国资委、国家烟草专卖局有关规定，结合我省烟草商业系统实际，牵头制定了《**烟草商业系统任期经济责任审计暂行规定》。同年，为贯彻落实全国烟草行业加强内部管理监督工作会议和行业审计整改工作电视电话会议精神，省局决定在全省烟草商业系统开展2003、2004年度财务收支审计和行业审计自纠整改工作，为做好这项工作，她牵头制定了《**省烟草专卖局关于开展2003、2004年财务收支审计和认真抓好行业审计自纠整改的规定》，对各单位开展工作起指导作用。2006年，**省局为支持社会主义新农村建设，决定从2005年开始，

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 计划用5年时间，投入20亿元资金在全省烟叶产区开展烟叶生产基础设施建设。审计部门为加强对烟叶生产基础设施建设项目的审计监督，确保2006年补贴资金使用的真实、合规。**多次向水利专家、有关中介机构咨询并借鉴农综部门工作经验，牵头制定了《**省烟草专卖局关于对2006年烟叶生产基础设施建设项目进行竣工财务决算审计的规定》，这个规定是多个审计组开展现场审计工作的标准和依据，通过审计核定了**烟草系统对烟田项目的投资总额，是各级烟草公司确定投入资金量的依据。**省局烟叶生产基础设施建设项目竣工财务决算审计工作得到国家局充分肯定，在国家局召开的行业审计工作会上进行经验介绍，得到一致好评。

2007年,为全面落实科学发展观，深化烟草行业母子公司体制改革，力求在体制机制和制度建设上有所突破，夯实烟叶发展基础，提升网络建设水平，强化专卖打私打假，严格行业内部监管，加强党风廉政建设，加快构建和谐烟草，促进**烟草商业持续健康发展，省局决定出台2007年业绩评价考核管理办法，采用经济手段评价和内控职能考核相结合的办法，通过量化的考评分数，全面、综合地反映和评价系统各单位经济运行质量、效益和管理水平，客观、公正地衡量各单位的工作成效。为此,**牵头制定了《**省烟草商业系统2007年业绩评价考核管理办法》中审计工作考核细则，考核办法得到大部分市局好评，认为切合基层实际情况，起到导向、激励作用，通过考核评价各市局内部审计环境，推动各市局管理层支持重视审计派驻办工作，

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考核达到预期目的。

二、奋发进取，刻苦钻研，多方面提高完善自身素质

（一）坚持政治理论和业务知识技能学习，从理论修养和业务水平上提升自我。

**思想上重视学习，意识到个人能力提升离不开学习，能认真学习领会党的十七大报告主要精神和新党章，不断提高自身理论素养，07年成为中共预备党员，一直以党员的标准严格要求自己。在业务学习方面，努力学习审计、会计及审计工作相关理论知识，不断提高审计实务操作技能，每年积极参加国家局、省局组织的职业后续教育，她撰写的论文在多类刊物上发表，07年在**商业会计专刊发表论文《试论会计弊端的追索与解析》，她常说审计人员要：在实践中学习，在学习中总结，在总结中提高。

（二）牢固树立两个至上行业共同价值观，从品德上升华自我。

近几年全国烟草行业大力推行国家利益至上，消费者利益至上共同价值观，两个至上已在烟草行业深入人心，**积极参与开展两个至上共同价值观大讨论和主题实践活动，谈认识写论文，在工作中，以党的十七大精神为指导，保持着爱岗敬业、坚持原则、团结同志、作风正派的优秀品格。

在党的基层组织和党员中深入开展创建先进基层党组织、争当优秀共产党员活动，是巩固和拓展全党深入学习实践科学发展观活动成果的重要举措，是推动基层党组织和党员立足本职发

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 挥先进模范作用的经常性工作，是《党章》根本要求所在。其实质提高党的执政能力、保持和发展党的先进性，为实现全心全意为广大人民服务、为科学发展服务提供强大动力和组织保证。中共青岛市委老干部局在深入开展创先争优活动中，结合工作实际，突出活动特色，以“服务科学发展、促进社会和谐，提高老干部满意度”为目标，狠抓六个环节，推进创先争优活动深入开展。

一是以提高认识为先导，进一步统一思想，加强组织领导。认识是行动的先导，提高认识是奠定开展创先争优活动的思想基础。一是吃透创先争优活动精神。准确把握创先争优活动总体要求，深刻理解创先争优活动是推动科学发展、促进社会和谐的需要，是加强基层党组织建设的需要，是进一步调动和激发广大党员积极性创造性的需要，广大党员群众充满期待。二是落实领导责任。结合实际研究制定深入开展创先争优活动实施意见，成立活动领导机构和工作机构，负责指导和督促检查深入开展创先争优活动。三是搞好广泛动员发动。做到明确指导思想，明确主要内容，明确目标要求，明确推进方式，明确方法步骤，为创先争优活动提供坚强思想保证。

二是以理论武装为统领，深化理论学习，推进学习型党组织建设。建设学习型党组织，是党始终走在时代前列、引领中国发展进步的重要基础。当前，加强学习型党组织建设，最根本的是高举中国特色社会主义伟大旗帜，按照科学理论武装、具有世界眼光、善于把握规律、富有创新精神的要求，突出抓好中国特色社会主义理论体系、社会主

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义核心价值体系的学习，用中国特色社会主义理论体系武装头脑，用党的十七大和十七届四中全会精神统一思想凝聚力量，坚持不懈地用党的理论创新成果指导实践，使之深入人心，转化为自觉行动。运用保持共产党员先进性教育活动和学习实践科学发展观活动中积累的好做法好经验，不断完善集中学习、个人自学、课题调研等行之有效的长效机制，确保基层党组织和党员不断增强创先争优的自觉性和坚定性。

三是以争创一流业绩为根本，更好地服务科学发展，推动工作新发展。创一流佳绩是党的先进性重要体现，也是《党章》基本要求。共产党员发挥先锋模范作用，不是空洞的口号，而是实实在在的行动，一个党组织、一个党员先锋模范作用发挥得怎么样，反映在对待本职工作的态度上。要树立“真抓实干是硬道理”的理念，以强烈的事业心和创新的理念，把自己的智慧、力量集中到想干事上，体现到会干事上，锁定到为党为民干成事上。要始终保持良好的精神状态，始终保持清醒的头脑，谦虚谨慎，戒骄戒躁，潜心研究业务工作，努力从中发现和把握规律性的东西，努力使业务工作更加体现时代性、把握规律性、富于创造性。

四是以加强队伍建设为重点，增强工作本领、提升履行职责能力。履行责任，离不开相应的能力和本领。我们每一个岗位都承担着一定的职责。能力和本领是事业的支撑、尽责才有依靠、成事才有保证，才能更好地为党工作、为人民谋福祉。这就要求每一位党员都要积极担负起本岗位的责任，努力把自己分内事办好。当前，国际国内形势

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 正在发生广泛而深刻的变化，我们所面临的新情况、新问题、新考验前所未有，这对党组织和党员同志履职尽责的能力提出了更高的要求。要搭建党员干部成长锻炼的平台和载体，积极为党员干部创造形式多样的学习培训、素质锻炼的机会和途径。倡导在职在岗学习，鼓励党员干部通过学历教育、专业进修、网络教育、远程教育等途径增长和更新知识，以提高党员干部的知识层次，提高办事能力和协调能力，提高自觉创新能力，实现效能建设与干部素质的互动并进。

五是以主题实践活动为载体，突出实践特色，求务取得实效。以纪念建党90周年系列活动为契机，紧紧围绕创先争优活动目标，结合深入开展“讲党性、重品行、作表率”、“创建学习型党组织”、“做人民满意公务员”和“当先锋、树形象、创品牌”主题实践活动为载体，以自我教育、正面教育为主，在日赏生活和工作中带头弘扬仁爱之心、树立诚信之心、倡导孝敬之心、增强责任之心，加强社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德“四德”建设，充分调动蕴藏在广大党员中的积极性和创造性，切实把创先争优工作引向深入。

六是以机制体制建设为保障，切实贯彻落实，巩固扩展活动成果。组织创先进、党员争优秀、群众得实惠，必须以制度做保障。进一步加大实绩考核力度，明确责任时限，严格奖罚措施，切实做到谁的责任就由谁承担，谁干得好就奖励谁。高标准、严措施管理党员，不仅关系党的事业发展和人民利益，也是对党员同志最大的关心和爱护。要通过对党员从严的监督管理，使广大党员牢记使命，恪尽职守，尽

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职尽责。

创先争优活动是一项艰巨性与长期性并存的系统工作，只要我们全党7600多万党员，370多万党组织，上下一心，齐心协力，以坚强的党性原则、高尚的人格力量、扎实的苦干精神、一流的工作业绩，切实履行党员干部的时代责任，我们党领导的伟大事业就能不断取得新胜利。（此文在中国共产党新闻网发表）

专业认知实习作为了解本专业的前景以及对本专业能够有个系统整体感知的认识，尤其是我们电子科学与技术专业，面对当今世界科技日新月异，我们有必要对该专业有个更加深层次的了解。为此，今年暑假，我们进行了为期一周的专业认知实习。

7月26号，在实习老师的带领下，我们首先参观了学校工程楼里面的通信中心，作为全院通信服务的CPU，承担着全院所有的固定电话通话的任务。走进机房，面对着一个个大的柜子箱，听着讲解员的解释，我们知道这些交换机是对全院的电话进行通话切换等任务。这些花绿的导线连接着，如果一旦出现问题，直接影响着全院的通话。同时，在另外一间房间里面。存放着电源储存器，据管理人员介绍，一旦学校里面的电源中断，就可以采用这些储存的电源继续进行供电。看似乎这些很不起眼，但之余学校教学正常进行起着不可替代的作用。

第二天上午，我们在学校里的多媒体楼观看了专业录像，介绍该专业领域的最新进展以及未来发展方向。我们所观看的是有美国加

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 州大学伯克利分校的老师介绍的关于计算机方面最新发展动态。从计算机发展简史一直到Internet技术，特别是西方计算机发展的技术，让我们更深层次来来了解我们该专业方向的深度、我们自身技术的差距。整个影片看下来，让我们受益匪浅。

7月29日上午，我们走出校门来到联合大学城附近的河北网迅电脑培训基地。当天上午，我们首先参观了该基地里的所有基本硬件设施，并详细听取了老师们的介绍。授课完以后，我们开始自己动手组装局域网，从布线开始，安装接头，一直到最终把端线接到交换机上面，我们几个人互相配合，老师在旁边指导，一直到我们所安装的局域网正常宣示安装成功。其间我们所经历的茫然不好用语言来表达，但是经过我们大家的努力，我们成功了。这令我感触颇多，毕竟这是我们第一次真正意义上开始自己动手操作。接下来，我们来到了光纤通信技术工作实验台，老师给我们作关于光纤通信的优缺点，诚然，光纤通信作为二十一世纪最具有发展潜力的技术之一，其传输速度和传输效率是一个公认的优点。但当我们把它放置于手上，一不小心就碎了，所以其易碎性是不容忽视的，特别在野外工地上，弄断光纤是很正常的。为此，老师使用仪器给我们演示了光纤焊接技术，每一步都得极其小心，马虎不得，以免昂贵的仪器被损坏。当两根断裂的光纤在我们手中变成了一根时，我们大家都无比自豪。接触过电子通信方向的人都知道，未来几年，光纤通信的发展必将成为一种趋势。所以，对光纤技术的了解，务必对我们以后的工作有着极大的作用。

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当天下午，我们还听取了其余老师关于计算机网络的知识以及有关操作系统的介绍。然后在老师的指导下，我们在服务器上自己安装了Windows serve 2003操作系统。随着桌面上显示“您的操作系统安装已经成功……”时，我们替自己的付出感到由衷的高兴……

很快，为期一周的专业认知实习结束了。在这次实习中，我们收获颇多。很多我们是不能用语言来加以描述的，比如对计算机的认识，我们以前仅仅局限于课本上生硬的介绍，特别是对于网络方面，我们仅仅会使用——浏览一些网页，真正要让自己去安装网络时，谁能保证你胜任？所以，经过实习，起码在我们将来走进工作岗位以后，面对身边的电脑，我们不会陌生；面对同事大侃光纤通讯技术，我们摇头；当上司让我们安装一个操作系统时，我们汗颜……时间虽然短暂，但对我们的影响是毕生的。