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    内部控制领导小组会议纪要

    时间:2020-08-08 10:59:22 来源:达达文档网 本文已影响 达达文档网手机站

     内部控制领导小组会议纪要

     培训时间: 2017 年 9 月 15 日

     培训地点: 小会议室

     主持人:李雪杰

     记录人:别文微

     培训内容:了解国家相关政策和单位制定内部控制制度的重要性,确定内控领导小组成员,明确内控牵头部门,讨论内控分工,组建内控业务领导小组。

     出席人员:李雪杰、马吉柱、展立宝、吴海燕、单文生、姜秀娟缺席人员: 无

     李校长 传达了《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》、《行政事业单位内部控制规范》 、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》 、《吉林省行政事业单位内部控制基础性评价工作实施方案》 的通知,以及本单位相关内部控制制度等文件指导思想和精神。带领与会人员认真学习了内部控制工作的目标、原则、方法步骤、风险管理与应对措施、监督与评价等内容。

     与会人员就内部控制文件学习、 关键岗位和重点领域风险防控措施等问题展开讨论,会上讨论形成《内部控制实施工作方案》 。由财会室牵头,讨论内控分工, 组建内控业务领导小组,强调建立部门内部监督制度,形成制衡机制, 要求各个科室工作人员充分认识到加强科室内部控制规范的重要性, 按照有关文件和规章制度要求, 建立健

     全内控制度,规范行为,将内控工作作为全校的重点工作, 监督执行,

     达到检查标准。

     2017年 9 月 15 日

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