甄选处长述职述廉报告合集

　甄选处长述职述廉报告合集

按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止到20xx年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。以下是达达文档网分享的内容，欢迎大家阅读与借鉴。

　　甄选处长述职述廉报告合集 一

　　尊敬的领导，各位同事：

　　大家好！

　　一年来在学院党、政领导的关心，支持与帮助下，在全体辅导员的共同努力下，学生工作处较好地完成本职工作。我遵纪守法，坚持认真学习邓小平理论与“三个代表”重要思想，深入学习科学发展观与党的xx大精神，廉洁自律，贯彻“以人为本”的理念，在政治思想上与党中央保持一致。

　　一、20xx级新生的报到与教育工作

　　新生报到学工处的任务是接待，不仅充分承担校内的接待工作，还承担了校外的接待工作，在人员紧张的情况下，学工处还是很好的完成了院领导交办的任务，在15级新生正式报到前一天，学工处接待了新生近200人。

　　新生入学后，给新生做了学生手册的宣讲，签定了安全协议，做了学生手册与安全知识的测试，为了丰富新生的课余生活，学工处团委组织了丰富多彩的活动，比如，利用晚上的时间，开展了新老生交流会，学生来自全省各地，甚至外省的，地方话各不相同，开展了用地方话介绍自己，不同地方的人翻译，不仅活跃了气氛，更重要的是让新生很快融入到新的集体。开展了新老生篮球友谊赛等，对刚入校就想退学的新生做好，做好心理疏导工作，努力争取把退学的降到最少，较好的完成任务。20xx月9月3日是抗战胜利70周年的纪念日，全体教职工放假，新生刚报到，为了稳定新生，学工处、团委全体老师坚持在岗，为新生开展了丰富多彩的活动，保证了新生的安定稳定。20xx年就4个统招生退学。

　　二、把催缴学生学费做为一项长期重要工作抓

　　学生缴纳学费的问题，是关系学院发展的头等大事。多年来，学生学费的缴纳并不理想，每年都要因为学生不主动交费，而流失大几十万。20xx-20xx学年，学工处在党政领导的布置下，改变了催缴学费的策略，由每个学期统计一次缴费情况，改成每个月统计一次，并上报，并对未缴费学生逐个进行了解情况，通过跟学生沟通无效后，再直接找家长，对于一些“钉子户”，我会直接找学生做工作，为了避免他们当面答应，背后又不交的情况，我会跟踪到底，直到他们把学费上交到财务为止。在学工处全体辅导员的共同努力下，20xx-20xx学年在学费催缴方面取得了很大的成绩，除去自动退学、参军入伍、休学的学生外，学工处在10月份提前完成了目标工作，20xx级毕业班收回学费率达96%，20xx级在校生收回学费率达99.1%，并在20xx年11月初把数据上报给财务负责人。

　　三、学工处的核心工作是做好学生思想政治与学生党建工作以及学生的日常管理工作

　　学工处两个党支部，过去一学年共确定积极分子71人，发展了23个预备党员，11位预备党员转正。学工处以党建带动校风学风建设，发动学生党员与入党积极分子争先进，创先进，做好同学的表率作用。

　　学工处要求辅导员每天课前下班级点名，到宿舍催未去上课的学生，及时找迟到、缺勤谈话相结合等方法，进一步加强对学生的思想教育，提高出勤率。对长期旷课，辅导员多次教育没有效果的学生，我通常自己找学生进行谈话，对效果不明显的，请家长进校与学生一起共同谈话，通过家长的配合，让学生写下保证书，对个别不交学费，旷课又屡教不改的学生为避免影响其他同学，通常劝其休学代为行政处分。学工处成立了宿舍卫生检查小组，每周不定期进行检查，每半个月至少组织一次辅导员下宿舍检查卫生及使用违规电器情况，并对使用违规电器的宿舍同学进行教育，让他们远离火灾隐患。

　　四、加强辅导员队伍建设，使辅导员队伍走向规范化

　　学工处坚持每周一次例会，组织辅导员学习践行社会主义核心价值观，学习党的xx大、以及系列重要讲话精神，坚持不懈地抓辅导员队伍建设，鼓励辅导员参加相关的培训，省教育厅及省市教育工委多次组织辅导员的培训，分别安排了辅导员参加，确保每个辅导员都有机会参加，不断提高他们的业务水平。连续四年学工处都是新辅导员带新生，面对新来的同志，与新来的学生，学工处在前期做了辅导员的岗前培训，并由老xx届辅导员介绍工作中所遇到的问题及解决的办法，学工处很好的完成的对新辅导员的传、帮、带工作，使辅导员较快适应角色的转变，并较好的履行本职工作。

　　为促进学风校风的转变，尝试不同的'方法抓校风。要求辅导员每学期必须开一次公开主题班会，学工处全体同志参加，互相取长补短。在践行党的群众路线教育实践活动中，我通过找学生座谈的方式，了解学生对辅导员的意见与建议，把学生对辅导员的想法传达给辅导员，通过这样的方式，使辅导员更加明确自己的方向，并对自身存在的不足加以改正。

　　然而学工处面临的困难不是学生的旷课、迟到问题，而是面对90后的独生子女，生源的质量的随着下降，学生是xx届比xx届难管。让我们最头痛的问题对那些长期旷课，不交学费，劝又不听，家长不配合，甚至家长自己也管不了孩子，有的家长直接叫我们不要管太多，只要孩子在学校不出事就好。面对这样的学生，辅导员就是上宿舍叫他们上课他们都不会理会，辅导员掀他们被子，他们可以朝辅导员扔枕头，甚至漫骂辅导员，一个下月来旷课的节数达到退学的处分。然而这么多年来，学生处对学生的旷课处分是有章可循，但却做不到按章办事。学生已经看穿了学生处最终给他们处分的底线，更是肆无忌惮，面对如此无奈的困境，学工处本着能留一个是一个的理念，只能不厌其烦的找学生及家长沟通，或请家长到校，即使这样，对于少数的学生还不起作用的，为避免这种风气蔓延，学工处就建议其休学，对于这少数不上课又不交费，家长无所谓的，到最后又要休学或自动退学的这生，为挽回损失，学工处会想尽一切办法让他们至少交一半的学费。

　　五、坚持住校，确保学生的安全稳定

　　本人与全体辅导员长期坚持晚上住校、周末值班制度。在过去一年，学工处在晚上时间处理了十多起学生突发的口角纠纷，13年至16年连续四年的新生辅导员都是新进的辅导员，多数是刚从大学校门出来，在处理学生突发的状况还不成熟，我都会亲自到现场并妥善处理。处理这些事情经常到凌晨一两点，有时甚至到清晨3点多，因为处理及时，有效防止了事件的扩大。特别是有时学生因口角纠纷发生打架事件报警后，当事辅导员与我几乎全程陪同到派出所处理，直到事情妥善处理。半夜学生生病或突发状况是很普遍的事，过年一学年学工处半夜送学生上医院37人次，并通知学生家长到医院，辅导员都陪同前往，为经济困难学生垫付医疗费，直到学生病情稳定或家长到医院后才离开。过去一年学工处为学生做医保报销93人次，维保证了学生的安全，护了学校的安全稳定。

　　六、组织学生积极参加各种活动

　　在学院组织的首届“职业技能”大赛中，学工处、团委除了支持、配合系部的工作外，组织了学生积极参加新校区手工模型、手工艺、摄影作品等参赛，并获得新校区手工模型获得二等奖，团体组织三等奖的佳绩。

　　暑假时间学工处、团委组织了由魏潞老师指导的“青春宣传”队、刘钟澍老师指导的“青春彩绘”队，两支“英华学子在行动”的队伍通过团省委的牵线搭桥，赴宁德市寿宁县进行了半个月的大学生暑期社会实践活动，活动期间指导老师与学生们在暑期炎热天气下为游客讲解千古名村的历史，及那些顶着烈日在做墙绘的师生，他们能吃苦、能做事的表现给当时政府部门与群众都留下了深刻的印象。西溪镇的吴副书记给我们的评价是：“以往来实践的大学生大多是过来走一走逛一逛，末了让我们给他们的表格盖个章就回去了，而英华学院的实践队切切实实在我们的“千古名村”留下了足迹，我们把这面对外开放最重要的墙体交给你们是正确的。”

　　七、其他工作

　　1、学工处负责动员学生参军入伍工作，对入伍学生做免学费的补偿上报、审核及发放工作。

　　2、负责中职联办学校免学费、困难补助等的上报与审核工作，按文件要求为他们做好专门的中职资助卡后，邮寄给学生自己去银行激活。

　　3、负责学生奖学金、助学金的评选上报工作，困难学生助学贷款的上报、审核及发放工作。

　　4、负责大学生医保、实习生责任险以及在校方责任险缴费及业务办理、业务咨询、上交学生医保报销材料，对临时突发的就医及时向保险公司报备等工作。

　　八、几点体会

　　自1999年入校以来，我一直从事辅导员相关工作，在一线工作十多年，学工处辅导员轮换了十多批，就我一直留在学工处，是因为我热爱辅导员工作，热爱学生。学生是一个活生生的群体，是有感情的动物，学生当中每天都有这样那样的事，从学习到生活到同学中发生的摩擦，甚至是宿舍的门锁坏了，老鼠跑进宿舍了等等，找的都是辅导员，除了手机二十四小时为学生开机，还要随时可以让学生找到你的。学工处还要做学生的咨询员，忍受不明理家长的指责与不公正的评价，比如在催学生缴费的过程中，也有少数的家长不配合，问我孩子不交学费凭什么不能毕业，为什么辅导员天天找我孩子要学费，你们这么做会给我的孩子留下心理阴影等，辅导员遇上这样的家长是一个长时间的沟通，一学期跟家长就有电话30多个。辅导员的工作表面上光鲜亮丽，但其中的艰辛、冷暖自知。学生的事情多了，辅导员抱怨就多了，在做好学生的安抚工作同时，还要做好辅导员的心理疏导工作，并且还不能表现出我个人的情绪，唯有传递正能量，才可能避免辅导员在工作中受其影响。长期以来，在工作上，我从不抱怨，一直以乐观的心态对待自己的工作，努力发挥辅导员工作的积极性。

　　学工处经常接到学生或家长各类问题的咨询电话，学工处从来不会把问题推给其他处室，把学生的事当作自己的事，尽可能把问题解决，给学生与家长一个满意的态度，超过学工处能力范围内解决的事情，也会留下对方的电话号码，咨询领导后再给予答复。多年来，学工处一直尽自己的能力维护着学工处以及学校的形象。

　　九、存在的不足

　　在过去的一年，学工处虽然取得了一定的成绩，但工作上还存在一些不足，比如，对学生宿舍的管理还存在一些漏洞，学生晚归采取的措施力度不够；对学生突发的状况没有预见性；对长期旷课的学生没有一套行之有效的办法等。

　　最后特别感谢领导对我工作的支持与指导，感谢全体辅导员与同仁们对我工作的配合，谢谢大家！

　　甄选处长述职述廉报告合集 二

　　公司领导及各位职工代表：

　　根据公司党委“关于进行考核直属单位领导班子和领导干部的通知”要求，现述职如下：

　　我现任安监处长，分管全矿安全管理和质量标准化工作。

　　具体工作职责是：

　　1、贯彻执行上级的安全生产法律法规并负责研究制定和完善本矿各项安全生产管理制度。

　　2、组织安监人员搞好日常安全监察活动并组织全矿安全大检查，消除各类安全隐患。

　　3、负责查处“三违”行为和各种安全隐患，对发生的事故、隐患进行认真追究，调查和结案，按有关规定对事故责任者提出处理意见并督促整改措施的制定和落实。

　　4、组织各类安全活动，认真部署、总结。

　　5、负责制定全矿安全质量标准化规划及落实和实施。

　　6、领导和考核安全培训工作。

　　20xx年我的工作目标是实现“安全生产年”。具体目标有：

　　1、死亡事故为零；

　　2、力争重伤事故在1%以下，千人负伤率控制在历史最好水平；

　　3、消灭非伤亡列级事故；

　　4、质量标准化达到行业级。

　　一年以来，在矿党政及公司安监局的正确领导下，以落实上级各项安全生产工作为核心，始终把安全工作放在首位，积极为创建本质安全型矿井而倾之所能，工作中能够坚持原则，秉公执法、廉洁自律、不徇私情、尽职尽责。较好的完成了领导交给的各项任务，实现了安全生产

　　回顾一年来的工作，针对我矿安全工作的现状，主要做了以下几个方面的工作。

　　一、深入开展安全质量标准化工作，夯实基础，努力向建设本质安全型矿井目标靠近。

　　安全质量标准化和安全培训是安全生产的基础。我们把安全质量标准化工作当作我们安全监察日常工作的'重点，投入了大多数的监察人员和精力，在采、掘、维、通风方面以主要作业场所为重点，以采掘安监员兼管，通风安监员巡查和重点盯防。

　　在这一年中，通过开展质量标准化活动和抓基层班组长的质量培训工作，安全质量标准化工作取得了较大进步，采煤方面消灭了爬行巷道，基本解决了工作面支护状态不好、超前支护不达标、上下两口不畅等质量瓶颈问题，使采煤工作面质量上了一个台阶。掘进工作面完全解决了临时支护和文明生产问题，工程质量基本达标，我们的严重失修和一般失修巷道都能控制在规定的指标范围内。

　　二、不断健全完善各项安全管理制度并监督落实。

　　一年来，根据党政的要求和对矿井情况进行认真调查研究和分析，结合公司有关规定，组织人员重新编写了《安全管理处罚细则》、《手指口述作业法》、《干部走动式管理规定》等一系列安全管理制度。使我矿的安全管理工作不断的向程序化、规范化、精细化迈进。制度制定了，监督落实是我们工作重中之重，17年每一项制度出台后我都能把之落实监督到位。

　　三、狠抓安监队伍建设，精细化管理，提高监察能力和水平

　　安监处现有人员46人，其中一线监察员38人，担负着全矿井下各个生产岗位和场所的安全、质量检查工作。安监人员，都能尽职尽责，认真检查现场的安全状况，对所存在的安全问题能在现场及时解决的，督促立即解决，不能在现场立即解决的通过信息站及时汇报给有关领导，并按照领导制定的整改措施监督落实。对上级部门和矿领导提出的每一项隐患，能够指定专人跟踪督促解决、落实。

　　今年我们组织旬检、月验、专项检查、夜查、抽查、综合大检查、联合检查等102次活动，共查出安全隐患2346件全部进行整改，查处“三违”人员257人并对严重“三违”人员全部过六关。安全质量罚款达到20多万元。同时我们对安检员的工作提出了更高的要求：

　　一是要求安检员对所管辖区域的安全、质量工作负全责。

　　二是给安监员下达抓“三违”指标，完不成的扣发安检员当月安全奖；

　　三是要求安检员每天都要考核一名从业人员应知应会知识，并记录在手册上；

　　四是规定安检员必须按规定填写质量评估单和填写安检员工作内容手册。

　　五是每天坚持对安检员进行班前安全培训，每天一题、半月一考，不合格者按得分多少进行处罚，同时率先在安监队伍执行手指口述作业法。为全矿手指口述作业法的开展起到了积极的推动作用。

　　四、强化现场管理，提高安全管理水平。

　　现场管理是企业安全管理的基础，是安全管理的第一道防线。员工作业劳动在现场，不安全隐患和问题也集中展现在现场。我把安全管理的重点放在强化现场管理上。

　　一是坚决执行上级的指示副总以上干部24小时不间断在井下指挥生产，基层单位的科队干部靠前指挥，现场手拉手交接班；

　　二是为充分发挥安监人员的检查、监督作用，要求安检员对自己责任范围内的每个岗位、每个人、每个地点、每件事进行防范、监督，把问题解决在现场并通过安监人员的指导逐步提高全体员工的安全生产水平和处置问题的能力。

　　三是对可能发生的隐患事先在安全例会上特殊强调，并指派专人现场盯防。

　　四是重点工程矿领导和职能科室人员跟班在现场并建立了领导干部跟班记事本。我始终坚持提高安全管理水平要在基础工作上下功夫，在细节上下功夫，在薄弱环节和重点部位上下功夫。

　　五是今年五月份在全矿每个班组都开展了“人人都是安全员”活动，5—8月份共评出236名优秀安全员，每名奖励100元，这是在生产矿井中没有的。

　　五、加强安全培训工作，强化安全意识，规范安全行为。

　　为了使安全工作规范化、制度化和标准化，我们增强了师资队伍，分层次、分工种进行了多种安全培训、特别聘请了副总以上兼职教师针对各专业实施授课。今年1～10月份计划1116人次，实际完成1244人次，共举办了60期培训班，超计划完成了培训任务。通过培训，提高了职工的安全意识，规范了工作的安全行为。依法培训了特种作业人员，今年1～10月份共选派科级以上干部51人到二级培训中心学习，并取得了安全生产资格证书。特种作业人员上调学习198人次全部合格，使我矿在岗职工1645人达到全部持证。

　　各位领导、各位职工代表，回顾一年来的工作，虽经过努力取得了一些成绩，但我也清醒认识到还存在一定差距和不足，具体如下：

　　其一，矿井质量标准化建设水平不高，与兄弟矿相比较存在一定差距，职工全员标准化意识有待进一步提高；

　　其二，安全监队伍还个别存在业务素质底、监察能力弱的人员，有待进一步培训和调整；

　　其三存在安全工作基础不牢的问题。

　　今后工作打算：

　　1、重点抓好采掘工作面的现场安全管理和工程质量问题。

　　2、抓好全矿员工“手指口述”作业法的开展工作，消除员工的不安全行为。

　　3、抓好全矿副科级以上干部走动式管理这项工作，使之真正为安全生产发挥作用。

　　以上汇报不当之处敬请公司领导和各位职工代表批评指正。

　　谢谢大家！

　　甄选处长述职述廉报告合集 三

　　一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及。下面我从三个方面汇报工作：

　　一、20xx年的主要工作

　　1、严格审计的纪律和制度

　　审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

　　2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价

　　临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，20xx年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。

　　3、严格费用报销规定，严格费用审核

　　今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。

　　4、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息

　　根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部20xx年工作计划的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。

　　5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声

　　根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。

　　6、应收账款的回收工作进展顺利

　　按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止到20xx年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款176390元，较好的维护了公司的合法权益。

　　二、工作中存在的不足

　　1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。

　　在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作计划，提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的建议和目标，并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以达到签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行情况进行全过程跟踪监督。但是由于种种原因，特别是我自身的努力不够，这项工作至今也没有开展起来，形成了审计工作的一个盲点。（今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的建议）

　　2、审计工作还不够深入、细致

　　审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中经常表现出依赖性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性，我又详细的找出了工作中存在的二十个问题（见附表）

　　3、审计的职能有待加强

　　回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。

　　4、本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够积极

　　审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度考虑，组架不大。可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得紧张了。特别是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参加公司举行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年特别是进入三季度后组织的活动，我表现得不是很积极，或多或少的影响了整体的活动效果。

　　三、20xx年的工作计划

　　20xx年审计部的总体工作目标是：在20xx年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，积极主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。

　　具体的工作有以下六个方面：

　　1、继续做好费用及工资的审核

　　这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。20xx年由于我们非常注重与财务部的交流与沟通，这项工作开展得还是比较顺利的。特别是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度，既体现了审计的公正、公开、公平，也从某种程度上对管理者起到了警示作用。

　　2、重点对公司基建项目进行审计

　　企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。参照20xx三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺利，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简单的、事后的审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。20xx年我们要保证不仅从形式上，还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计，积极争取总公司及相关部室的配合，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选择及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参与，为审计工作能深入细致的开展打下基础，绝不只做最后收方工作的随从者。

　　3、积极开展对公司财务信息的核查与审计

　　20xx年制定的《内部审计工作规定》中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上，所以很难对公司的财务管理作出正确的评价，也没能为公司领导提供过有效的管理信息。20xx年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次，重点监督检查各项制度的执行情况和会计处理情况。全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计，评价其真实性、合理性及有效性，努力为公司决策层提供及时有效的财务状况和公司经营管理情况的信息。

　　20xx年我们还要加强对生产一线成本核算的监管，全年计划对每一个生产车间进行一次全面的成本核算管理的核查，以帮助生产车间严格成本核算制度，减少浪费、增加收入。（1）审查产品的生产是否是按计划生产的，是否有审批手续。（2）原材料的耗用数量是否是真正的耗用，有无出库单，出库单的办理是否严格按手续，程序是否合规，包装物的耗用是否与产量一致。（3）生产产品的成本计算是否正确，包括直接材料、直接人工、燃料、动力等是否有依据手续，并要与计划消耗数量相比较，找出节、超原因（4）设备的保养保护。

　　4、继续做好对驻外分公司的制度执行和经济效益的审计

　　在即将过去的一年里这项工作我们开展得比较顺利，20xx年我们要在这个良好开端的基础上继续做好这项工作，每季度对驻外分公司的财务收支和制度执行情况进行审计，全面反映其现金流转及经济效益情况。

　　5、继续做好应收账款的清收工作

　　组织应收账款的清收工作仍然是20xx年审计部的一项重要工作，我们将每两个月一次对应收账款进行分析、评价，努力争取在20xx年清收工作的基础上再有大的突破。（我已在建议中提出了要成立应收账款清收小组）

　　6、积极配合销售公司，加强对市场营销的监督检查。

　　全年计划安排两次对公司的市场营销情况进行核查，重点从业务人员执行公司价格规定、营销政策、是否存在挪用客户货款窜户发货、返利和广告费的发放、质检费用的报销、货款的回收、销售计划的完成情况以及客户满意度等几个方面进行检查，以此评价其市场驾驭能力并为公司对业务人员的考核提供尽可能详细的资料依据。今年计划还要针对群众反映比较强烈的业务部的费用报销进行专项核查，以规范业务部人员执行公司财务规定的自觉性。（我提出了公司要出台一个处理市场遗留问题的办法的建议）

　　总之，内部审计作为企业发展的卫士，审计部作为公司后勤的重要一环，明年的工作依然是艰巨的，我要戒骄戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，实事求是地提出问题及处理问题，切忌主观、武断。为公司的二次创业作出最大限度的贡献！

　　述职人：

　　X年XX月XX日