公司运营策划书模板剖析1.doc
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公司运营计划书模板剖析1
赣州中盛农业发展有限公司
公司经营计划书
编制：赣州中盛农业发展有限公司
时间：二零一三年一月
营销部
目录
第一章、企业概况----------------------------3
第二章、经营方针----------------------------4
第三章、经营目标----------------------------5
第四章、主要经营策略------------------------6
第五章、实现目标的保障措施------------------10
第六章、总体要求----------------------------13
第一章企业概况
赣州中盛农业发展有限公司，公司成立于2012年3月8日，属于自然人独资有限责任公司。
法定地址：中国江西省赣州市金坪中路3号科技大楼
注册资本：人民币840万元
投资者及法定代表：肖声富先生
职务：执行董事
企业经营范围：油茶树、果树种植（除种苗）；农业、林业开发；农副土特产品加工、销售。
公司总部设在赣州市金坪中路3号科技大楼，企业类型为有限责任公司，主业为油茶树、果树种植，公司资金雄厚，注册资本为人民币840万元，专业技术人员齐备，拥有企业人员20余人，内设行政部、工程部、财务部、营销部等工作机构。公司管理体系清晰明确，并制定了章程和详细的规章管理制度。
公司成立以来，一直从事开发各类油茶树、果树种植等项目的研究，坚持以“质量第一，信誉第一，服务第一”为宗旨，公司不断推行环境管理和生产管理。从原材料采购，甄选到生产作业各个环节把关及维护，努力向更高的管理水平，更好的产品质量，更优质的服务迈进。
第二章经营方针
在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2012年的经营方针确定为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。
经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度
设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。
第三章经营目标
（一）核心经营目标
2012年，公司的核心经营目标是：年度销售实现营业额1.1亿，冲刺目标1.21亿，增长率36%，保底销售收入1.1亿，年度税后利润2200万元，增长率33.8%，税后利润率12%，资产回年率8%，保底利润1650万元。在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。
（二）销售目标细分销售目标细分表（计算单位：万元/人民币）分类项目年度目第一季第二季第三季第四季
标度度度度
20% 25% 30% 25%
20% 25% 30% 25%
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20% 25% 30% 25%
20% 25% 30% 25%
全年完成业绩：万元（目标万元）
月度平均业绩：第一季度万元；第二季度
万元；第三季度万元；第四季度万元；
上述销售目标的分解，按《2012年度销售目标分解表》执行（附件）。
第四章主要经营策略
（一）市场策略
要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将2012年确定为
“市场拓展年”，投入资金开拓市场和专卖店，发展客户争取订单，对此应将采取措施：
1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励公司管理人员参与营销工作。
2．国内和国外销售部必须整合各项资源，在2012年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。
3．海外市场的主攻方向是美国和欧盟、日本则是主要的家具进口国以及北美洲和俄罗斯市场进口量占世界总量的57%，并以“发展中东客户，继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。
4．国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商（计划30家力争50家），应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。
（二）产品策略
市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。2012年公司的整体产品策略是“亲民路线”，即：在确保品质的基础上，在设计开发、选材和价格上，始终围绕客户需求，
以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单张座椅产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：
1．国际销售应调整主打产品，从专业鸿基座椅产品向现代产品过渡，以做现代礼堂、影院及公共场所座椅为主。
2．国内市场的产品策略按产品系列推进：
1）针对现代礼堂、影院及公共场所座椅产品，应“加强开发、推陈出新、完善细节”，为满足二、三级市场，适度扩充HJ 排椅系列。
2）针对课桌椅、等候椅产品，推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略，以行业中等价位推广产品。
3．生产部应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。
（三）品牌与招商策略
品牌是产品营销的催化剂和拉动力。经过近十八年的经营，“鸿基座椅”
已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召力；在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此，2012年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用网络、专卖店、直销、展会等通路，集中力量向海外市场和中国区市场推广“鸿基座椅”品牌。为此，相应措施如下：
1．国际销售部应以“鸿基座椅”为主打品牌，以展会、网络等通路为手段，以海外采购商和经销商为目标大力开展招商活动。
2．国内销售部应在中国区市场主推“鸿基座椅”品牌，采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手段，面向家具业、影院业、体育场馆、会堂、礼堂和意向投资者五类潜在客户展开强力招商活动。
第五章实现目标的保障措施
（一）生产资源保障
1．公司新增投资100万元，增加生产设备，扩大生产场地或（参股、收购、外发），确保产品生产年度销售实现营业额1.1
亿，冲刺目标1.21亿元和各项营销策略的实现。
2．生产部作为二线部门，理应成为国际销售部和国内销售部的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。
公司运营商部工资制度方案21 公司运营商部工资制度方案
第一章总则
1、按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其他
有关规章制度，特制定本方案。
第二章原则
2、按照各尽所能、按劳分配原则
3、结合公司的经营、管理特点，建立起公司规范合理的工资分配制度。
4、以员工岗位责任、劳动绩效、劳动态度、劳动技能等指标综合考核员工报酬
5、构造适当工资档次落差，调动公司员工积极性的激励机制。
第三章正式员工工资制度
6、适用范围。
公司签订正式劳动合同的所有员工。
7、工资模式。采用结构工资制。
员工工资=基础工资＋工龄工资＋奖金（提成）＋津贴
（1）根据职务高低、岗位责任繁简轻重、工作条件确定；
（2）公司岗位工资分为等级序列，见正式员工工资标准表，分别适
用于公司高、中、初级员工
3. 工龄工资。
（1）按员工为企业服务年限长短确定，鼓励员工长期、稳定地为企业工作；
（2）年功工资根据工龄长短，分段制定标准，区分社会工龄、公司工
龄；
（3）年功工资标准见正式员工工资标准表。
4. 奖金（效益工资）。
（1）根据各部门工作任务、经营指标、员工职责履行状况、工作绩效考核结果确立；
（2）绩效考评由人事部统一进行，与经营利润、销售额、特殊业绩、贡献相联系；
（3）奖金在工资总额比中可上不封顶；
（4）奖金考核标准见正式员工工资标准表；
（5）奖金通过隐密形式发放。
5. 津贴。
（1）包括有交通津贴、伙食津贴、住房津贴、加班补贴等；
（2）各类津贴见公司补贴津贴标准。
8、关于岗位工资。
1. 岗位工资标准的确立、变更。
（1）公司岗位工资标准经公司批准；
（2）根据公司经营状况变化，可以变更岗位工资标准。
2. 员工岗位工资核定。
员工根据聘用的岗位和级别，核定岗位工资等级，初步确定岗位在同类
岗位的下限一级，经6个月考核，再调整等级；
3. 员工岗位工资变更。
根据变岗变薪原则，晋升增薪，降级减薪。工资变更从岗位变动的后1个月起调整。
9、关于奖金。
1. 奖金的核定程序。
（1）由财务部向人事部提供各部门完成利润的经济指标数据；
（2）由行政部（各部门行政管理人员）向人事部提供各部门员工的出勤和岗位职责履行情况记录；
（3）人事部依据汇总资料，测算考核出各部门员工定量或定性的工作绩效，确定每个员工效益工资的计算数额；
（4）考核结果和奖金计划经公司领导审批后，发放奖金。
2. 奖金的发放，与岗位工资一同或分开发放。
10、关于工龄工资。
1. 员工1年内实际出勤不满半年的，不计当年工龄，不计发当年工龄工资；
2. 试用期不计工龄工资，工龄计算从试用期起算。
11、其他注意事项。
1. 各类假期依据公司请假管理办法，决定工资的扣除；
2. 各类培训教育依据公司培训教育管理办法，决定工资的扣除；
3. 员工加班、值班费用，按月统计，计入工资总额；
4. 各类补贴、津贴依据公司各类补贴管理办法，计入工资总额；
5. 被公司聘为中、高级的专业技术人员，岗位工资可向上浮动1～2级；
6. 在工作中表现杰出、成绩卓著的特殊贡献者，因故能晋升职务的，
可提高其工资待遇，晋升岗位工资等级。
第四章附则
12、公司每月15日为发薪日。
13、公司短期借调人员工资由借用单位支付。
14、公司实行每年13个月工资制，即年底发双月薪。
15、以上工资均为含税工资，根据国家税法，由公司统一按个人所得税标准代
扣代缴个人所得税。
