存在问题和不足

时间：2020-07-26 08:11:35　来源：达达文档网本文已影响人

　存在的问题和不足：

　1、对内部控制建设的认识有待提高、防范意识有待加强。

　2、责任主体不够明确，控制力度有待加强，有的制度落实不到位。

　3、监督的形式单一，行政问责与执法责任追究制度无刚性或刚性不足。

　4、对全体教职工的内控教育的学习培训有待加强。

　5、我校财务人员是兼职人员，非专业会计人员，一岗多职，会计基础薄弱，综合会计业务能力不强。

　下一步内控工作计划

　1、规范权力运行

　通过提高权力运行的程序性和规范性，进一步完善按岗定责、按制度办事、按规程操作、靠责任落实的权力运行机制。

　明确具体权力事项的业务操作，坚持制权与增效相结合，尽可能简化办事程序，减少不必要的环节。

　针对不同部门的权力事项和用权方式，明确控制节点，细化内控措施，实现权力运行的过程制约、程序控制。对权力事项的运行程序、行使依据、承办岗位、职责要求、监督制约、投诉举报途径和方式等内容进行固化，使每项权力的行使过程都做到可视可控。

　2、优化权力配置

　针对权力的不同性质、内容、作用对象和影响范围，科学合理配置权力岗位，细化部门职责，从而在权力运行过程中形成相互制衡、约束、控制与牵制，实现决策权、执行权、监督权既相互协调又相互制约的要求。

　3、科学实施风险管理

　各部门要按照内控机制建设的要求，再动员、再部署，进行廉政风险查找“回头看”，通过风险查找、识别、分类、评价等手段，提高风险应对能力，形成规范的内控机制建设做法。把风险排查、分析、应对等工作落实到具体岗位、具体人员和具体工作环节，内化成操作守则，使风险管理真正科学管用。

　4、健全完善内控制度。

　要积极构建符合学校实际情况的内控制度，逐步形成有效预防和惩治腐败的制度链，完善配套，形成机制。

　对当前行政事业单位内部控制工作的意见或建议：

　1、内部控制是一项庞大而复杂的系统工程，我校缺乏相关的专门人才从事此项工作的制度建设与具体落实。

　2、希望上级部门能多组织一些内部控制工作的培训与具体的指导，让我们的工作更加有的放矢。

　3、建议能组织高层级的领导宣讲与培训，提高广大教职员工的认识，指导内部控制的建设与实施。

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