会计工作岗位包括哪些

　篇一：会计工作岗位设置

　会计工作岗位设置

　编辑丨子愚

　　（一）会计工作岗位的概念

　　（二）会计工作岗位的要求

　各单位会计工作岗位设置要求包括：按需设岗；符合内部牵制要求；建立岗位责任制；建立轮岗制度。

　　（三）主要会计工作岗位

　会计工作岗位一般分为：（1）总会计师（或行使总会计师职权）岗位；（2）会计机构负责人或者会计主管人员岗位；（3）出纳岗位；（4）稽核岗位；（5）资本、基金核算岗位；

　（6）收入、支出、债权债务核算岗位；（7）职工薪酬、成本费用、财务成果核算岗位；（8）财产物资的收发、增减核算岗位；（9）总账岗位；（10）财务会计报告编制岗位；（11）会计档案管理岗位；（12）会计电算化岗位等。

　　（四）总会计师

　1、总会计师的设置

　2、总会计师的任免

　3、总会计师必须具备的条件

　　篇二：会计工作岗位职责

　? A、出纳岗工作流程

　（一）现金收付

　1.收现

　根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章→将收据第②联（或发票联）给交款人→凭记账联登记现金流水账→登记票据传递登记本→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证

　工资及固定资产岗（水电费、代收款项）

　管理费用岗（其他应收款）

　销售核算岗（货款）

　成本核算岗（加工费、材料款）

　注：①原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

　②随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。

　2.付现

　（1）费用报销。

　审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致→检查并督促领款人签名→据记账凭证金额付款→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章→登记现金流水账→将记账凭证及时传主管岗复核

　（2）人工费、福利费发放。

　凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章→登记现金流水账→登记票据传递登记本→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证

　3.现金存取及保管

　每天上午按用款计划开具现金支票（或凭存折）提取现金→安全妥善保管现金、准确支付现金→及时盘点现金→下午视库存现金余额送存银行

　注：①下午下班后，现金库存应在限额内。

　②从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。

　4.管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。

　（二）银行存款收付

　1.银收

　（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单→整理从银行拿回的回款单据→将第一联与回执粘贴在一起→在电脑中编制回款登记表并共享→打印→将回款登记表连同回款单传销售会计

　（2）其他项目收款。

　收到除货款以外项目的支票、汇票→填写进账单→进账→回单→登记票据传递登记本→相关岗位

　（3）贷款。

　收到银行贷款上账回单→登记票据传递登记本→传管理费用岗位

　2.银付

　（1）日常性业务款项。

　根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项→开具支票（汇票、电汇）→登记支票使用登记本→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）→加盖“转账”图章→登记单据传递登记本→传相关岗位制证

　　→材料核算岗（材料采购）

　→成本核算岗（外协加工、车间质保费用）

　→管理费用岗（管理部门用款）

　→销售费用岗（销售部门用款）

　→工资福利岗（工资兑现、福利）

　→及固定资产岗（相关部门费用、固定资产购建）

　注：①开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。

　②开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。

　③有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。

　（2）打卡工资。

　根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票→填写进账单→连同工资盘交司机送南湖建行→登记支票使用登记本→将支票存根粘贴到付款审批单上→加盖“转账”图章→登记单据传递登记本→工资福利岗

　注：①每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入银行，并按时将工资款划入工资卡账户。

　②打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。

　（3）业务员兑现。

　凭销售会计传来的付款审批单（经财务部长签字）开具支票→填写进账单→交司机送银行倒进账→登记支票使用登记本→将支票存根粘贴到付款审批单上→加盖“转账”图章→登记单据传递登记本→工资福利岗

　（4）还贷及银行结算。

　收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证→登记单据传递登记本→传管理费用岗

　（5）交税。

　①完税。收到税务岗位传来的税票（附付款审批单）→填写划款行银行账号及进单

　② 进税卡。凭税务岗填写的付款审批→开具支票→填写进账单→交司机送银行进账→凭回单及支票存根登记支票使用登记本→传税务岗位编制凭证

　③从税卡交税。收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条→登记支票使用登记本→传税务岗位编制凭证

　（6）及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。

　3.根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。

　4.熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。

　（三）工作要求

　1.熟悉公司各类财务管理制度。

　2.了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

　3.准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。

　4.坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。

　5.随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。

　6.树立良好的窗口形象。

　B、费用核算岗位责任

　一、负责日常费用报销的审核（包括医药费、差旅费、邮电费、办公费、运杂费、财务费用等），应注意原始凭证真实、合理。

　二、负责公司每月零星收款的核算。

　　三、每月按时付出以下款项：

　1.公司发生的水、电、燃料费；员工宿舍房租、水、电费。

　2.员工医药费。

　四、每月月底负责分摊、结算的费用有：

　1.各部门发生的办公费、宣传费、营业场所水、电、燃料费。

　2.员工集体宿舍及家属水、电、房租费。

　五、每月计算司机的出车补助费，注意核对出车次数、范围、标准。

　六、登记各部门折扣率，每月按时列出折扣汇总表。

　七、购领和保管财务部所用发票、收据，保管有关的文件、合同。

　C、资产核算岗位责任

　一、在财务经理的直接领导下，负责低值易耗品、固定资产、商品、物料用品、原材料的制证、账簿管理和单位集团购买力的申报、记账和报表工作。

　二、督促检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产物资的使用保管情况，注意发现和处理财产物资管理中存在的问题，确保企业财产物资的合理使用和安全管理。

　三、负责审核和编制商品、物料用品、原材料的记账和以上账户收支业务的登记、结账、对账工作。

　四、负责收集审核各部门的物资购置计划，根据库存情况核定购买量，按规定报有关领导批准后，组织安排采购。

　五、负责固定资产折旧费用定期提取工作的报表审核。

　六、协助会计主管组织全公司的低值易耗品和固定资产的清查、盘点和不定期的抽查工作。

　七、每月负责汇总各部门的物资领用计划，督导采购部门和仓库落实计划的实施情况。

　D、销售核算岗工作流程

　（一）库存商品核算

　每月月底审核成本岗传来的“送货单汇总表 ”的数量及成本——→分出调库品种的数量及成本，登记库存商品账借方——→计算库存商品账加权平均单价——→凭据从业务系统倒出的B类销售单汇总表，登记库存商品账贷方——→结库存商品账——→月末与销售会计核对库存商品账。

　（二）发出商品的核算

　每月月底审核成本岗传来的“送货单汇总表 ”的数量及成本——→分出销售品种的数量及成本，登记发出商品账借方——→同时，凭据从业务系统倒出的A类销售单汇总表，登记发出商品账借方——→计算发出商品账加权平均单价——→凭“主营业务收入明细表”登记发出商品账贷方——→结发出商品账——→月末与销售会计核对发出商品账。

　注：中转库加权平均单价= （本期收货金额+期初结余金额）/ （本期收货数量+期初结余数量） 作为本期结转主营业务成本单价。

　（三）退货的核算

　每月月底审核成本岗传来的退货销售单——→根据销售单备注及单号，分出办事处退货数量和业务单位退货数量——→根据库存商品账和发出商品账上月结存单价，算出退货成本，形成退货一览表——→凭据退货一览表分品种冲转库存商品账和发出商品账——→并将退货一览表交于成本岗记账。

　（四）主营业务收入核算

　1、正常销售

　根据本月销售会计销售核算岗传来的销售发票记账联，分出老账（某一日期以前发货）和新账（某一日期以后发货）——→将发票分品种、分办事处进行数量、金额汇总——→与销售会计销售结算岗核对——→编制“主营业务收入明细表”——→编制记账凭证

　　（1）新账：运行新业务系统自动结转生成凭证

　借：应收账款——业务转财务

　贷：主营业务收入

　应交税费——增值税（销项）

　（2）老账：直接在财务系统中编制记账凭证

　借：应收账款——老账——办事处

　贷：主营业务收入

　应交税费——增值税（销项）

　2、退货

　发生退货时，要求客户单位退回原发票，或向公司开具销售发票。开票岗凭退回发票或客户单位开出的发票开具红字发票（当月开出的发票可作作废处理）。核算收入时以负数作正常核算。

　（五）主营业务成本核算

　根据“主营业务收入明细表”及中转库加权平均单价计算当月主营业务成本——→编制“主营业务成本明细表” ——→编制记账凭证

　借：主营业务成本

　贷：库存商品——中转库——→传主管岗复核

　（六）回款的核算

　1、开收据

　根据业务员提供的交款明细客户和金额开具收款收据——→将收据传给出纳岗据此收款——→收回出纳收款盖章后的收据存根

　2、编制回款凭证

　收受销售会计核算岗传来的分办事处回款单（现金收据、银行回单）——→分出老账回款和新账回款

　（1）老账：直接在财务系统中凭回款单分办事处编制记账凭证

　借：库存现金/银行存款

　贷：应收账款——老账-办事处——→传主管岗复核

　（2）新账：根据回款单据在业务系统中审核回款单位、银行名称、票据号、回款金额、备注填写——→运行业务系统自动生成记账凭证——→从业务系统中打开记账凭证——→修订记账凭证——→打印记账凭证

　借：库存现金/银行存款

　贷：应收账款——业务转财务 ——→传主管岗复核

　注：

　（1）新账回款须按办事处分开，一个办事处固定用一个临时凭证号，保证财务系统一个办事处回款生成一张记账。

　（2）自动结转生成的回款记账凭证，经过修订后，摘要栏“应收账款”行应填写业务系统中的临时凭证号，“银行存款行”须注明单位和票据号及回款日期。

　（3）修订自动结转记账凭证，应确保银行存款明细科目与回款单一致。

　（4）若一张回款单同时有老账和新账，应将老账应收账款补充到记账凭证中，并修改银行存款金额，使银行存款与回款单一致。

　（七）编制产品销售利润表

　各品种销售数量、销售收入、销售成本根据当月“主营业务收入及成本明细表”相关数量、金额进行填列，有加工收入应纳入“其他”中；销售税金、销售费用根据当月“利润及利润分配表”的主营业务税金及附加、营业费用本月发生额进行填列。

　（八）管理性工作

　　1、按月编制各产品利润表，每季度结束后15日提交销售情况分析。

　2、每月与销售会计核对中转库余额、应收账款余额。

　3、理顺业务系统与财务系统之间的核算程序，协调销售会计核算与财务销售核算关系，保证票据传递及时明晰，销售核算准确规范。

　（九）工作要求

　1、熟悉公司各类财务管理制度，熟练掌握销售业务系统及财务系统操作。

　2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

　3、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。

　E、应收会计岗位职责内容

　1、收入、应收确认及内部交易核对；

　2、收款记账及应收账款管理；

　3、协助解决OM模块及AR模块订单执行过程中所面临的业务问题，并得出解决方案；

　4、编制AR相关分析报表；

　5、协助审计等事项。

　F、成本核算岗工作流程

　（一）生产部门日常费用报销

　审核原始凭证完整、合法、金额正确、原始凭证与支出证明单是否一致——→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠——→审核审批手续是否完备——→审核部门费用支出进度（如超计划额度，可拒绝报销）——→编制记账凭证

　借：制造费用——车间部门——相关明细科目

　贷：库存现金/银行存款/其他应收款

　——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核。

　注：

　（1）非工资性费用支出须取得税务局监制的发票或收据，填写规范，大小写一致，无涂改痕迹，增值税票须严格遵守填写规范。

　（2）保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书钉。

　（3）费用审核要点有：计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务负责人审批；计划外费用须有总经理批示的报告；市内交通费（出租车费）、通讯费须经总经办登记；招聘费用须有人力资源部部长审核；差旅费须附审批后的行程安排表，招待费须附经审批的招待费用明细表。

　（4）准确使用明细科目。

　（5）支取现金的凭证编制完毕，若遇出纳无现金时，应暂时保存记账凭证，待出纳取回现金时通知领款。

　（6）报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款，由管理费用岗开具还款收据。

　（二）其他核算

　1、水（电）费

　收受出纳岗传来的水（电）费委托收款凭证——→分出非生产用水（电）发票——→将生产用水（电）发票传生产部相关岗位换取增值税票——→编制记账凭证

　借：生产成本——辅助生产成本——水/电

　应交税费——增值税（进项）

　管理费用——水/电

　贷：银行存款

　——→传主管岗复核

　　篇三：财务会计工作人员岗位职责

　　财务会计工作人员岗位职责

　财务主管岗位职责

　　一、在公司董事长的直接领导下，根据国家有关会计法规和《企业会计准

　则》制订或修订公司的财务核算制度、 财务管理制度、财务核算流程、公司的税务筹划以及代表公司财务部发布与财务有关的通知、公告、倡议以及会同行政人事部发起召开有关的财务工作会议。

　二、负责公司财务体系和的构建、监督和执行；组织公司的预算的编制和审订。

　三、根据公司的实际情况设置相应的一级或二、三级会计科目，根据公司

　管理和会计信息的需要，组织财务部各会计岗位对各种费用加以分类记录和整理，对各种损益进行核算和汇总和上报。

　为确保会计信息的完整和连续，会计主管一经确定的会计核算方法和核算口径不能随意变更未经同意不得随便变更。

　四、负责对公司各种费用和付款进行严格审核，有权对没有按照公司管理

　制度和财务规定的签字审批程序的费用报销行为予以拒绝报销和审核。对无标准的一些费用应做到先请示后审核。

　五、 负责组织对公司各库房、门店、分公司、分厂或办事处等公司直属

　分支机构定期或不定期地对货品和账务的审计、抽查、盘点。

　六、负责组织公司各类生产成本的核算、总账登记、日常票据的审核、报

　表的编制、会计信息的分析和整理并向公司管理层汇报有关财务事

　　项。

　七、负责公司每月的各类所得税清缴、税负的控制、进销项增值税票总量

　管控和其它纳税事项；组织公司财务部对会计凭证档案的装订和保管、组织公司的固定资产清查、登记和建账。

　九、会同行政人事部制订财务部各岗位的分工、职责范围的界定、各岗位

　绩效考核标准的制订以及财务部日常事务的协调与管理工作。

　十、负责公司各类证书和财务印章的使用管理和使用登记的签字审核及管

　理层交办的对其他财务事宜。

　　一、出纳专员

　1.职责概述

　遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行存款的支付、结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管、财务资料报送、收取。

　2.主要工作

　（1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定、完成岗位职责制度规定责任和其他交办财务工作。

　（2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。

　（3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。

　（4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。

　（5）负责银行存款的支付结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。

　（6）预先审核资金支付申请，预先审核后交由会计审核批准，根据最终的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、

　　银行存款日记账。

　（7）协助会计人员审核好各个部门报上来的工资汇总，根据最终工资发放报表，做好企业员工每月工资的发放，并完成社保缴纳相关工作。

　（8）负责对所有部门的报销凭证进行预先审核，在审核后交由会计进行复核，根据最终报销批准进行支付，并及时保存相关凭证。

　（9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。

　（10）完成库存现金的保管、协助盘点工作。

　　3.业务业绩指标

　（1）现金收付业务办理准确性。

　（2）银行结算业务办理及时率。

　（3）现金、银行存款日记账准确性。

　（4）库存现金管理出错次数。

　（5）所负责的财务资料保管的安全性、完好性。

　（6）相关票据预审核的错误次数。

　（7）交办财务工作的完成情况。

　　二、资金主管

　1.职责概述

　根据企业财务管理制度，分析月资金使用情况，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，提出资金合理化使用建议，确保资金供求平衡，确保资金安全。

　2.主要工作

　（1）组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报领导审批后监督实施。

　（3）分析月度资金使用情况，组织编制企业月度流动资金计划，根据发现的问题提出调整建议。

　（6）定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。

　（7）对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。

　　（8）协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。

　（9）记录并备案销售部门的赊销条款、现金折扣。

　（10）监督销售部门的应收账款收回计划的执行情况。

　3.关键业绩指标

　（1）资金预算编制及时率。

　（2）月度流动资金分析及计划准确性。

　（3）资金使用效益评估报告提交及时率。

　（4）应收账款回收情况。

　　三、会计岗位（兼任财务分析控制岗）

　1.职责概述

　贯彻国家财经法规、企业财务制度，做好企业总账与明细账的核算、报表及会计资料的提供与管理等工作，保证账目的清晰准确和资料、文件的齐全有序。

　2.主要工作

　（1）及时汇总各成本中心的原始凭证，审查原始凭证并填制相对应的会计科目的记账凭证，保证记账凭证摘要一栏抓住重点，装订记账凭证。

　（2）根据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性。

　（3）负责进行期末结账，进行总账与明细账的对账工作，保证账账相符；定期对所经营的财产、财物进行核对，做到账实相符。

　（4）编制整套会计报表。

　（5）定期编写企业财务情况说明，提供相关财务数据，并协助进行财务分析，为企业决策提供依据。

　（6）做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作。

　（7）审核各部门上报的员工考勤及部门员工工资汇总，审核签字后交由上级领导签字，再交由交由出纳进行工资发放。

　（8）建立财务制度，实施会计电算化，建立财务控制体系。

　　（9）财务资料的保管。

　（10）编制银行存款调节表等

　3.关键业绩指标

　（1）会计报表的及时性与准确性。

　（2）账务处理的正确性。

　（3）财务工作安排与完成状况。

　　四、财务分析主管

　1.职责概述

　在财务经理领导下，负责企业各种财务分析工作，做到客观反映企业整体财务状况，为企业的经营决策、财务计划和财务控制等提供支持。

　2.主要工作

　（1）协助制订企业各项财务分析制度和财务分析计划，并组织实施。

　（2）负责企业财务分析体系建设，并根据企业业务变化及时进行调整、修正。

　（3）对企业各类财务报表、财务指标进行分析，编制定期或不定期的财务分析报告，提交总经理。

　（4）负责企业投资、融资项目的财务分析工作，协助项目负责人编制财务可行性研究报告和财务收益预算报告。

　（6）分析企业的销售收入以及成本支出情况，寻找可能的税务筹划措施，进行合理的税务规划。

　3.关键业绩指标

　（1）财务分析报告编制及时率。

　（2）财务报告的科学性。

　继续组织两周一次的专题学习沙龙和互动式评课沙龙，结合教研活动的主题组织好教师学习、交流。听展示课的教师对听课内容进行精心、系统的评点，写成评课稿，在两周一次的互动式教学研讨沙龙中进行交流、探讨。与往年不同的是，在保证互动评课活动开展同时，不影响正常教学，本学期安排8次集体评课活动，其他评课通过qq群来交流、研讨。

　指导思想

　以新一轮课程改革为抓手，更新教育理念，积极推进教学改革。努力实现教学创新，改革教学和学习方式，提高课堂教学效益，促进学校的内涵性发展。同时，以新课程理念为指导，在全面实施新课程过程中，加大教研、教改力度，深化教学方法和学习方式的研究。正确处理改革与发展、创新与质量的关系，积极探索符合新课程理念的生物教学自如化教学方法和自主化学习方式。

　　本学期，我组将进一步确立以人为本的教育教学理论，把课程改革作为教学研究的中心工作，深入学习和研究新课程标准，积极、稳妥地实施和推进中学英语课程改革。以新课程理念指导教研工作，加强课程改革，紧紧地围绕新课程实施过程出现的问题，寻求解决问题的方法和途径。加强课题研究，积极支持和开展校本研究，提高教研质量，提升教师的研究水平和研究能力。加强教学常规建设和师资队伍建设，进一步提升我校英语教师的英语教研、教学水平和教学质量，为我校争创“三星”级高中而发挥我组的力量。加强理论学习，推进新课程改革。

　　组织本组教师学习《普通高中英语课程标准》及课标解度，积极实践高中英语牛津教材，组织全组教师进一步学习、熟悉新教材的体系和特点，探索新教材的教学模式，组织好新教材的研究课活动，为全组教师提供交流、学习的平台和机会。

　　加强课堂教学常规，提高课堂教学效率。

　　强化落实教学常规和“礼嘉中学课堂教学十项要求”。做好集体备课和二备以及反思工作。在认真钻研教材的基础上，抓好上课、课后作业、辅导、评价等环节，从而有效地提高课堂教学效率。加强教学方法、手段和策略的研究，引导教师改进教学方法的同时，引导学生改进学习方法和学习策略。

　　加强课题研究，提升教科研研究水平；加强师资队伍建设，提升教师的教学能力。

　　组织教师有效开展本组的和全校的课题研究工作做到有计划、有研究、有活动、有总结，并在此基础上撰写教育教学论文，并向报刊杂志和年会投稿。

　　制订好本组本学期的校公开课、示范课、汇报课计划，并组织好听课、评课等工作。

　坚持以《基础教育课程改革纲要》为指导，认真学习贯彻课程改革精神，以贯彻实施基础教育课程改革为核心，以研究课堂教学为重点，以促进教师队伍建设为根本，以提高教学质量为目标，全面实施素质教育。

　　本学期教研组重点加强对教师评课的指导，使教师的评课规范化，系统化，定期举行主题教学沙龙和“会诊式行动研究”，促进新教师的成长，加快我镇小学语文教师队伍成长速度和小学语文教育质量的全面提高。结合区里的活动安排，开展各项有意义的学生活动，培养提高学生的语文素养，调动启发学生的内在学习动机。

　　二、工作目标

　以课改为中心，组织教师学习语文课程标准，转变教学观念，深入课堂教学研究，激发学生主动探究意识，培养学生创新精神和实践能力，努力提高学生语文素养。

　　2、进一步加强语文教师队伍建设，让“语文研究小组”，充分发挥学科带头人、骨干教师的示范作用，重视团队合作智慧、力量。开展“师徒结对”活动，以老带新，不断提高教师的业务素质。

　　3、组织教师开展切实有效的说课沙龙、评课沙龙，提高教师说课能力，和评课能力，能够结合主题教研活动，对典型课例进行互动研讨，开展教例赏析活动。

　　4、加强教研组集体备课，每周以段为单位组织一次集体备课，分析教材，赏析重点课文，进行文本细读，交流教学心得。让备课不再是走场，形式主义，而是真真实实为提高课堂效率服务，提高教师的素质服务。

　　5、根据上学期制定的语文常规活动计划，开展形式多样的学习竞赛活动、过关活动，激发学生学习语文的兴趣，在自主活动中提高学生的综合实践能力，促进个性和谐发展。

　　6、 加强学习质量调查、检测工作，及时分析，寻找得失，确保完成各项教学指标。

　　三、主要工作及具体措施

　（一）骨干教师示范、把关，当好“领头羊”。

　　1、本学期，语文研究小组成员继续充分发挥学科带头人、骨干教师的示范作用，重视团队合作智慧、力量。教研组将围绕“探索实效性语文课堂教学模式”这个主题，深入开展精读课文教学有效性研讨活动。低段（1-2年级）则继续进行识字教学的有效性的探讨。分层、有序地开展教研活动，使教研活动更成熟、有效，切实提高我校语文老师的专业水平。

　　2、开展“师徒结对”活动，以老带新，不断提高教师的业务素质。

　　（二）年轻教师取经、学习，争取出成绩。

　　1、为了提高教学质量，促成新教师迅速成长，1—5年教龄新教师每一学期上1堂模仿课和一堂校内研讨课。上模仿课的内容可以通过观看名师的关盘、视频或者教学实录等途径，根据个人教学需要，有选择性地进行局部模仿，从而使新教师形成个人的教学风格 。

　高二的历史教学任务是要使学生在历史知识、历史学科能力和思想品德、情感、态度、价值观各方面得到全面培养锻炼和发展，为高三年级的文科历史教学打下良好的基础，为高校输送有学习潜能和发展前途的合格高中毕业生打下良好基础。

　高考的文科综合能力测试更加强调考生对文科各学科整体知识的把握、综合分析问题的思维能力、为解决问题而迁移知识运用知识的能力。教师在教学中要体现多学科、多层次、多角度分析解决问题的通识教育理念。教师要认真学习和研究教材,转变教学观念，紧跟高考形势的发展，研究考试的变化，力争使高二的教学向高三教学的要求靠拢。

　按照《教学大纲》和《考试说明》的要求，认真完成高二阶段的单科复习工作。坚持学科教学为主，落实基础知识要到位，适当兼顾史地政三个学科的综合要求，培养提高学生学科内综合的能力。从学生的实际出发，落实基础，提高学科思维能力和辩证唯物主义、历史唯物主义的理论水平。

　全班共40人，其中男生15人，女生25人。学生的数学基础较一般，多数学生能掌握所学内容，少部分学生由于反映要慢一些，学习方法死板，没有人进行辅导，加之缺乏学习的主动性，不能掌握学习的内容。能跟上课的学生，课上活泼，发言积极，上课专心听讲，完成作业认真，学习比较积极主动，课后也很自觉，当然与家长的监督分不开。部分学生解答问题的能力较强，不管遇到什么题，只要读了两次，就能找到方法，有的方法还相当的简捷。有的学生只能接受老师教给的方法，稍有一点变动的问题就处理不了。个别学生是老师

　本册的教学内容：（1）混合运算和应用题；（2）整数和整数四则运算；（3）量的计量；（4）小数的意义和性质；（5）小数的加法和减法；（6）平行四边形和梯形

　本册的重点：混合运算和应用题是本册的一个重点，这一册进一步学习三步式题的混合运算顺序，学习使用小括号，继续学习解答两步应用题的学习，进一步学习解答比较容易的三步应用题，使学生进一步理解和掌握复杂的数量关系，提高学生运用所学知识解决得意的实际问题的能力，并继续培养学生检验应用题的解答的技巧和习惯。第二单元整数和整数的四则运算，是在前三年半所学的有关内容的基础上，进行复习、概括，整理和提高。先把整数的认数范围扩展到千亿位，总结十进制计数法，然后对整数四则运算的意义，运算定律加以概括总结，这样就为学习小数，分数打下较好的基础。第四单元量的计量是在前面已学的基础上把所学的计量单位加于系统整理，一方面使学生所学的知识更加巩固，一方面使学生为学习把单名数或复名数改写成用小数表示的单名数做好准备。

　③提出教学任务：在全面发展体能的基础上，进一步发展灵敏、力量，速度和有氧耐力，武德的培养；引导学生学会合理掌握练习与讨论的时间，了解实现目标时可能遇到的困难。在不断体验进步和成功的过程中，表现出适宜的自信心，形成勇于克服困难积极向上，乐观开朗的优良品质；认识现代社会所必需的合作和竞争意识，在武术学习过程中学会尊重和关心他人，将自身健康与社会需要相，表现出良好的体育道德品质，结合本身项目去了解一些武术名人并能对他们进行简单的评价；加强研究性的学习，去讨论与研究技能的实用性，加强同学之间的讨论交流的环节。：

　①总体目标：建立“健康第一”的理念，培养学生的健康意识和体魄，在必修田径教学的基础上进一步激发学生学习“初级长拳”、“剑”的兴趣，培养学生的终身体育意识，以学生身心健康发展为中心，重视学生主体地位的同时关注学生的个体差异与不同需求，确保每一个学生都受益，以及多样性和选择性的教学理念，结合学校的实际情况，设计本教学工作计划，以满足学生选项学生的需求，加深学生的运动体验和理解，保证学生在高一年田径必修基础上再加上“长拳”来引导男女生学习体育模块的积极性，再结合高二年的 “剑”选项课的学习中修满2学分。加强学习“长拳”以及“剑”的基本套路，提升学习的的兴趣，提升学生本身的素质，特别是武德的培养。

　　运动参与：a养成良好的练武的锻炼习惯。b根据科学锻炼的原则，制定并实施个人锻炼计划。c学会评价体育锻炼效果的主要方法。

　　运动技能：a认识武术运动项目的价值，并关注国内外重大体赛事。b有目的的提高技术战术水平，并进一步加强技、战术的运用能力。c学习并掌握社会条件下活动的技能与方法，并掌握运动创伤时和紧急情况下的简易处理方法。

　　身体健康：a能通过多种途径发展肌肉力量和耐力。b了解一些疾病等有关知识，并理解身体健康在学习、生活中和重要意义。c形成良好的生活方式与健康行为。

　　心理健康：a自觉通过体育活动改变心理状态，并努力获得成功感。b在武术练习活动中表现出调节情绪的意愿与行为。c在具有实用技能练习中体验到战胜困难带来喜悦。

　　社会适应：a在学习活动中表现出良好的体育道德与合作创新精神。b具有通过各种途径获取体育与健康方面知识和方法的能力。

　采用教师示范与讲解，学生讨论，练习，教师评价，再进行个别指导，后进行学生练习，最后进行展示与学生的综合评价相结合的方式方法，培养学生的良好的学习习惯、学习方法更好地完成教学任务，达到教学目标；实行培优扶中辅差，，采用学习小组的建立，加强学习小组的相互学习、相互讨论、相互研究的功能，提升学习的效率；加强多边学科的整合，特别是加强心理健康的教育，加强运动力学、运动医学等进行学习，以提升学生的运动自我保护意识与能力。

　　（1）课题研究：加强校本课程“剑”、“平山初级长拳”的开发与教学；做好“趣味奥运会进入校园”课题的开题准备。做为“青春期健康教育进入校园”课题组的成员，协助课题组进行研究，开展活动。

　　（2）校本教研：加强校本课程的开发，加强体育备课组的教研能力，做为备课组长的我与其他老师加强讨论校本的研究与开发，本次校本开发重点放在“剑”、“初级长拳”、“花样篮球”三个项目上，有所侧重。（3）论文撰写：结合课题研究的内容进行撰写。

　　（4）校际、教研组、备课组教研活动：做为晋江市兼职中学体育教研员及校际组成员，积极参加校际组开展的各项活动，加强提升在校际组的教研水平，做好兼职教研员的本职工作，协助教研员开展教研活动；积极参加教研组的各项活动，提升教研水平；做为备课组长的我，我计划是积极组织本组老师一起提高高中的课改力度与水平，集中老师的备课时间与讨论在备课过程中出现的一系列问题，针对选项会出现的问题进行沟通，加强学习过程的评价，协调选项内容的评价标准及认证过程。