北海市海城区远程办
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北海市海城区远程办
2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
第一部分：北海市海城区远程办概况
一、部门主要职能
负责规划、指导、督查、管理全区党员干部现代远程教育工作，具体承担全区党员干部现代远程教育的管理指导、组织协调、统筹规划、检查评估、调查研究、服务辅导、制度建设、设施建设、资源建设、教学管理、队伍建设等工作。
二、部门和所属预算单位及人员构成
海城区党员干部现代远程教育管理办公室，共有参公事业编制7人，在职人员6人。
第二部分：北海市海城区远程办2017年部门预算公开报表（详见8张附表）
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017 年度收支总体情况。
（一）收入预算说明
2017年收入总预算546906元，同比增加231638元，同比增长73.47%。其中：一般公共财政预算拨款546906元，同比增加231638元，同比增长73.47%。上年结余收入0元。
2017年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资；三是增加了公车补助。
二、2017年度财政拨款支出预算情况（包括基本支出及项
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目支出情况）。
2017年支出总预算546906元，其中：基本支出496960元（2017年基本支出含绩效奖励工资，2016年不含绩效奖励工资），占支出总预算90.86%，同比增加319392元，增长179.87%；项目支出50000元（2017年项目支出不含绩效奖励工资，2016年项目支出含绩效奖励工资），占支出总预算9.14%，同比减少87700元，减少63.70%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。
1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
（1）一般公共服务支出类科目支出预算497764元；占支出总预算的91.01%，同比增加207634元，减少10.15%;
（2）医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算18105元；占支出总预算的3.31%，同比增加9379元，增长107.48%;
（3）住房保障支出类科目支出预算31037元；占支出总预算的5.68%，同比增加14625元，增长89.11%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出496960元（2017年基本支出含绩效奖励工资，2016年不含绩效奖励工资），占支出总预算90.86%，同比增加319392元，增长179.87%。其中：
工资福利支出预算398296元，占基本支出预算80.15%，同比增加220575元，增长124.11%。
商品和服务支出预算67573元，占基本支出预算13.60%，同比增加56438元，增长506.85%。
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对个人和家庭的补助支出预算31037元，占基本支出预算6.25%，同比增加14625元，增长89.11%。
（2）项目支出预算
项目支出50000元（2017年项目支出不含绩效奖励工资，2016年项目支出含绩效奖励工资），占支出总预算9.14%，同比减少87700元，减少63.70%。其中：
商品和服务支出预算50000元；占项目支出预算的100%。
三、“三公”经费支出预算情况说明，按全口径和一般公共预算安排进行说明。
（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0元（全口径）。
（二）2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，2016年预算0元，同比增加0元。
四、2017年度政府性基金支出预算情况。
2017年度政府性基金支出预算为零。
第四部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行497764元，其中基本支出预算447764元，项目支出预算50000元。基本支出主要用于区远程办为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、
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差旅费等日常公用经费支出。项目支出主要用于远程教育工作项目专项支出。
二、政府采购预算安排情况
2017年政府采购预算0元，同比增加0元。
三、国有资产的总体情况
区远程办无公务用车。
四、预算绩效工作开展情况(含项目支出绩效及部门整体支出绩效等工作开展情况)
区远程办2017年部门预算超过600000元以上的项目0个。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
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七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
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办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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