个人权力清单、廉政风险点查找与防控措施登记表
时间:2021-05-06 08:28:24 来源:达达文档网 本文已影响 人
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附件1
权力清单(示例)
序号部门、职权(岗位)名称职权内容行使责任人
1.组织开展纪检监察工作
2.负责“三重一大”事项监督,效能监察
3.维护党的章程和党内其他规定,协助党
1 纪检监察部、主任委加强党风廉政建设和反腐败工作
4.负责协调指导巡察组开展工作
5.负责本部门日常管理
6.⋯⋯
1.负责反映问题线索的处臵工作
2 纪检监察部、纪检监察员2.负责案件核查、审理和申诉受理工作
3.负责效能监察工作
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1.负责党风廉政建设有关月报汇总、统计、
分析工作
3 纪检监察部、纪检监察员2.负责案件管理系统数据汇总、统计、分
析工作
3.负责案卷材料的管理工作
4.负责廉洁档案管理工作
部门(盖章):纪检监察部填表日期:2017年月日
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附件2
纪检监察部权力运行流程图目录(示例)
1.信访举报、重要问题线索处臵工作流程图
2.初步核实工作流程图
3.自办案件立案工作流程图
4.案件调查工作流程图
5.案件审理工作流程图
6.检举失实处理工作流程图
7.移送司法机关工作流程图
8.效能监察立项工作流程图
9.效能监察实施工作流程图
10.效能监察总结评审工作流程图
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附件2-3
自办案件立案工作流程图(示例)
承办人撰写《立案呈批报告》
并附检举材料和初核情况报告 廉洁风险点①无故 超期拖延办理;利 用职务便利接受贿
赂,降低呈批报告
的真实性。
廉洁风险点②无
故超期拖延办
理;利用职务便
利接受贿赂,随
意行使裁量权。 纪检监察部呈批 纪检监察部审批 纪委书记批准
征求党委主要负责人
适时将决定通报党委组织部门
进入案件调查程序
进入案件审理程序
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附件3-1
个人廉洁风险点查找及防控措施清单(示例)
部门(盖章):纪检监察部填表日期:2017年月日岗位名称主任姓名岗位风险高
等级
组织开展纪检监察工作;负责“三重一大”事项监督,效
岗位职责能监察工作;维护党的章程和党内其他规定,协助党委加
强党风廉政建设和反腐败工作;负责协调指导巡察组开展
工作;负责本部门日常管理等
风险等级风险类别风险点描述防控措施(个人自
评)
思想道德1.廉洁自律意识不1.加强党风廉政学习
风险强,导致出现违规违教育,增强廉洁从业
纪现象。意识。
2.理想信念淡化,放2.树立正确的人生观高
松对自己的要求。和价值观,坚定理想
3.讲义气,放弃原则信念。
3.正确处理集体与个
人、交友与工作的关
系
岗位职责1.不注重纪检专业知1.认真学习专业知
风险识及相关法律、法规、识,认真落实《廉洁
条例、规定的学习,自律准则》、《从业
不落实领导干部的各若干规定》等党纪党
项制度,在干部的违规,提高业务工作水高
纪处理上处臵不当、平。
定性不准,造成严重2.加强工作责任心,
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后果。认真履行岗位职责,
2.对违规违纪行为以坚持工作原则,弘扬
及歪风邪气不敢抓、正气。
不敢管,执纪不力,3.按规定程序查办案
导致单位风气不正,件,依党的纪律处分
甚至出现违法违纪现条例做出处理建议。
象。
3.在查处违纪案件过
程中,有意包庇、隐
瞒重要事实。
工作作风1.当老好人,不能坚1.增强责任心和事业
风险持原则;心,敢于坚持原则。
2.不深入基层,不融2.多深入基层,主动
入中心工作;融入经营工作。高
3.下基层工作过程3。在基层工作生活从
中,接受超标准接待,简安排,不接受基层
接受礼品。单位赠送的礼品。
制度机制1.有些制度尚不健进一步加强制度建
风险全,与各项业务的衔设,提高执业素质;
接配合不够;树立制度面前人人平高
2.不能严格执行各项等的观念
规章制度规范
外部环境1.外部诱惑,利用职1.严于律己,保持良
风险权以获取好处;好的品行和高尚的情
2.社会不良风气影响操,坚决抵挡住各种
诱惑;高
2.加强思想政治和业
务知识学习,不断提
高综合素质。
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附件3-2
部门廉洁风险点查找及防控措施清单(示例)
部门(盖章):纪检监察部
填表日期:
2017 年
月 日
部门纪检监察部名称
负责人及
职务
部门风险
等级
高
组织开展纪检监察工作;负责“三重一大”事项监督,效能监岗位察工作;维护党
的章程和党内其他规定,协助党委加强党风廉职责政建设和反腐败工作等 风险
类别 风险点描述
防控措施
风险等级
(自我评
定) 1.政治理论学习不够,产 1.加强对职工的政治 生理想信念不坚定。 理论学习,提高政治 职能 2.在行政管理工作中有畏 理论水平,树立正确
风险 难情绪。可能产生办事效率 的人生观、价值观、 高
低下。
世界观。
3.对本单位发生的重大问 2.加强业务学习,提 题未按时上报或隐瞒不报, 高工作效率和服务态 可能造成损失或严重后果。 度,正确履行各项工 4.工作中不注重服务态度 作职责。
和言行举止,引起当事人的
不满,损害单位形象
业务各项业务工作虽然业务流 进一步细化、科学设
流程程健全、规范、具有可操作 臵业务流程,规范办 高 风险 性,但执行力不强的风险。
理程序,具有可操作
性,严格按程序办事
制度
1.在制度执行中,发现有
加强制度建设,健全
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机制些制度不够科学、严谨,不内部协作机制和激励高风险能及时对其进行补充、修改机制,严格执行各项
和完善,可能造成工作中出规章制度。
现偏差;
2.制度体制机制不健全,
对制度监督、检查和执行不
到位,可能导致制度落实上
不能充分发挥应有的作用。
外部因工作服务对象及行业“潜加强对工作人员的教
环境规则”的不利影响,可能出育,注意在工作圈、
风险现部门人员权力失控,接受生活圈、社交圈全方
服务对象影响公正执行的位自觉接受监督,规高
吃请、娱乐、请托,收受红范自己的行为。
包、有价证券等。
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