xxx医院内部审计工作总结2020

时间：2020-09-15 15:48:27　来源：达达文档网本文已影响人

2017年度内部审计工作总结

2017年我院内部审计工作在上级部门的指导下，在领导的大力支持和各科室的配合下，根据《内部审计准则》要求，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度，定期对财务情况进行内部审计，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念。

一、健全内部审计有关制度

为做好内部审计工作，结合本院实际，制订了《关于成立xxx 医院内部审计小组的通知、《xxx医院内部审计工作制度》、《xxx 医院内部审计流程》、《xxx医院内部审计计划》等规章制度，并贯彻落实。

二、内部审计主要做法与成效

1、在内部审计工作中，严把审计程序关。在对我单位财务工作进行内部审计时，注意审计项目的立项，审前调查，实施审计过程及审计报告征求意见等各环节的记录规范。

2、严把审计实施关。实施审计工作严格按照内审工作要求确定的范围、审计内容、审计目标进行，审计工作符合审计法律、法规和相关的审计准则。

3、严把审计报告关。对检查结束后形成的审查审计报告规范撰写，注意与审计事项有关的事实，包括财务收支真实、合法、效益的全面事实和违反规定进行财务收支的事实清楚，审计报告

中的收支数额与审计工作底稿中的有关数字相符。

4、严把审计处理关。注意重点审计暴露问题清楚，数字确凿，定性准确。

5、严把审计意见关。审计报告中注意提出切实可行的审计建议，方便我单位采纳整改。

通过上述一系列做法，我单位的内部审计工作得到了有效的开展，取得了良好的监督效果，杜塞漏洞，防患未然，对我单位的财务管理工作起到了有效的监督管理。

三、下一步工作思路

在今后的内审工作中，将严格执行《卫生计生系统内部审计工作规定》(国家卫生计生委令第16号)等文件，认真落实《斗门镇中心卫生院内部审计工作制度》和内部审计计划，按照“依法审计、围绕中心、突出重点、不断创新”的工作方针，不断学习，提高内审人员业务素质；不断改进工作方法，提高内部审计工作质量。

xxx医院内部审计工作小组

2018年1月15日

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