各级人员质量责任制（机械厂9000质量管理体系文件）
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各级人员质量责任制
1 目的和适用范围
1.1 为实现本公司质量方针目标，明确规定本公司质量管理体系中各级人员的质量责任及其相互关系，以确保质量管理体系能够有效运行，特制订本文件。
1.2 本文件规定了本公司质量管理体系中各级人员的质量责任，本文件适用于本公司质量管理体系中的各级人员。
2 引用标准
GB/T 19000-2000 质量管理体系 基础和术语 (idt ISO 9000:2000)
GB/T 19001-2000 质量管理体系 要求 (idt ISO 9001:2000)
Q/SHY G01.01Z-2006 质量手册
3 术语和定义
本文件采用GB/T19000-2000标准的术语和定义。
4 职责
4.1 总经理负责规定各级人员的质量责任及其相互关系，并授予相应的权限，对各级人员落实质量责任制的情况进行奖罚。
4.2 行政部负责质量责任制的归口管理，负责按照总经理的决定，制定《各级人员质量责任制》，规定本公司主要授权人员的职责和权限，对各级人员履行质量责任的情况进行监督、检查和考核。
4.3 各级人员负责本文规定的质量责任的落实，并对本部门人员履行质量责任的情况进行督促、检查。
5 管理内容和方法
5.1 质量责任制的制定和实施
5.1.1 总经理应规定各级人员的质量责任。行政部应根据总经理的要求，编制本公司的质量责任制（即本文件），经总经理审批后发布。
5.1.2 总经理和公司管理者应通过发布文件、贯彻文件、召开会议等方式确保公司内部职责和权限的沟通。
5.1.3 各级人员应通过学习贯彻质量手册、质量管理体系程序及质量管理规定等文件，落实质量责任制，了解自身的职责、权限及相关部门、人员的职能，以及相互关系。落实质量责任制应与质量管理体系文件的各项规定相一致。
5.1.4 各部门负责人应监督检查本部门质量责任制的落实情况，对本部门人员履行质量责任的情况进行考核。
5.1.5 行政部应监督检查本公司质量责任制的落实情况，并对各级人员履行质量责任的情况进行考核，并报告给总经理。总经理依据考核情况对有关人员实施奖罚。
5.2 各级人员通用职责和权限
5.2.1 通用职责
a)全体员工应准确理解本公司质量方针，并自觉在工作中贯彻执行质量方针。根据质量目标分解情况，制定实施措施，在工作中为实现质量目标而作出贡献；
b)各级人员应认真落实质量职能，明确自身的质量职责、权限，及相关部门、人员的职责和权限，并进行必要的沟通
c)各级人员应努力完成本人／本部门承担的质量工作，实现本部门承担的质量目标；
d)各级人员应严格执行本公司的质量手册、质量管理体系程序文件以及其他质量文件的规定和要求，确保所开展的质量活动处于受控状态；
e)各级人员应根据需要采取纠正措施和预防措施，积极开展质量改进活动，防止不合格的发生，减少质量损失，提高经济效益；
f)各级人员应做好本身的工作质量，并不断改进、提高工作质量，确保产品质量符合要求，对因本身的工作不力造成的质量问题负责。
5.2.2 通用权限
a)全体员工均有权对违反本公司质量方针、影响质量目标的实现、影响产品质量、损害本公司声誉的现象和行为加以制止和纠正；
b)全体员工均有权对提高质量管理体系的有效性、改进工作质量、提高产品质量提出意见和建议。
5.3 各级人员的职责和权限
5.3.1 总经理
a)负责按GB/T19001-9000标准建立质量管理体系，加以保持，并持续改进其有效性；
b)确保顾客的要求得到确定并予以满足，对本公司的产品质量负责；
c)负责规定本公司质量方针，并在组织内贯彻质量方针；
d)在组织的相关职能和层次上建立质量目标；
e)对质量管理体系进行策划，以确保实现质量目标；
f)规定各部门和各级人员的职责、权限和相互关系；
g)指定一名公司级管理者作为本公司管理者代表，履行本手册第5.5.5条款规定的职责；
h)在本公司内建立适当的沟通过程，以确保质量管理体系的有效性；
i)负责开展管理评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；
j)负责确定本公司质量管理体系的资源要求并提供充分的资源；
5.3.2 管理者代表
总经理指定由总工程师担任本公司的管理者代表，作为本公司质量管理体系的全权代表。管理者代表在履行总工程师职责的同时，还应履行以下职责和权限：
a)确保按GB/T19001-ISO9001标准建立、实施和保持本公司质量管理体系所需的各过程；
b)向本公司管理层报告质量管理体系的业绩和运行情况，提出对质量管理体系和产品质量改进的需求；
c)在公司内组织实施质量培训并通过宣传、教育等手段，确保提高全体员工满足顾客要求的意识；
d)就本公司质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。
5.3.3 财务副总经理
a)负责公司财务管理，在总经理决策后，为质量管理体系提供资金等资源；
b)根据需要参加质量管理体系的其他活动。
c)落实各类人员的质量职责，开展相关的各项质量管理活动，对本部门的工作质量负责
d)在本部门内贯彻落实本公司质量方针，建立本部门的质量目标，并策划、实施质量管理体系活动，以实现质量目标；
5.3.4 行政部部长
a)负责组织人力资源的管理，组织开展培训及采取其他措施以确保质量管理体系对人力资源的需求；
b)根据需要参加质量管理体系的其他活动。
c)在总经理的指导下，规定公司各类人员的职责和权限，建立并开展相关的内部沟通活动；
d)负责定期统计公司、各部门、各层次的质量目标实现情况的数据，并对各部门实现质量目标的情况进行考核；
e)在本部门内贯彻落实本公司质量方针，建立本部门的质量目标，并策划、实施质量管理体系活动，以实现质量目标；
f)负责人力资源的管理，根据需要开展培训及采取其他措施以确保质量管理体系对人力资源的需求。
5.3.5 销售公司经理
a)在总经理的指导下，落实本部门各类人员的质量职责，开展相关的各项质量管理活动，对本部门的工作质量负责；
b)在本部门内贯彻落实本公司质量方针，建立本部门的质量目标，并策划、实
施质量管理体系活动，以实现质量目标；
c)负责组织实施文件控制、记录控制，确保满足标准对文件的要求；
d)负责组织实施产品实现的策划，确定产品实现所需的过程，制定过程控制措施，编制质量计划；
e)负责组织实施与顾客有关的过程的控制，组织开展市场调查，确定与产品有关的要求，并进行评审，组织建立与顾客的沟通渠道并与顾客进行沟通；
f)负责组织实施设计和开发过程的控制，确保设计和开发的产品满足顾客需求和相关法律、法规的要求；
g)负责组织识别产品实现过程中的特殊过程，组织实施对特殊过程的确认和需要时的再确认；
h)负责组织实施顾客财产的控制，确保对顾客财产进行识别、验证，保护顾客财产不受损失；
i)负责组织确定证实产品符合规定要求的监视和测量活动，策划、提供并实施监视和测量装置的控制；
j)负责测量、分析和改进过程的策划和组织实施，组织开展内部审核和过程的监视和测量；
k)负责通过各种渠道、方式，收集有关顾客满意程度的信息，对顾客满意程度进行监视和测量；
l)负责组织确定对产品的监视和测量过程，组织实施对采购／外包过程产品和生产过程产品的监视和测量；
m)负责组织对不合格品的控制，组织对不合格品的评审和处置；
n)负责组织数据分析，确定、收集和分析能够证实质量管理体系的适宜性和有效性的数据，为持续改进寻找机会；
o)组织实施持续改进、纠正措施和预防措施等活动
5.3.6 产品开发部部长
a)在销售公司经理的指导下，落实各类人员的质量职责，开展相关的各项质量管理活动，对本部门的工作质量负责；
b)在本部门内贯彻落实本公司质量方针，建立本部门的质量目标，并策划、实施质量管理体系活动，以实现质量目标；
c)负责与顾客有关的过程的控制，开展市场调查，确定与产品有关的要求，并进行评审，建立与顾客的沟通渠道并与顾客进行沟通；
d)负责组织实施设计和开发过程的控制，确保设计和开发的产品满足顾客需求和相关法律、法规的要求。
5.3.7 质量部部长
a)在管理者代表的指导下，组织制定质量管理体系文件，落实各类人员的质量职责，开展各项质量管理活动，对本公司的质量管理工作负责；
b)在管理者代表的指导下，组织建立公司和各部门的质量目标，并参加公司质量管理体系策划；
c)负责落实本部门各类人员的质量职责，开展相关的各项质量管理活动，对本部门的工作质量负责；
d)在本部门内贯彻落实本公司质量方针，建立本部门的质量目标，并策划、实
施质量管理体系活动，以实现质量目标；
e)负责文件控制、记录控制，确保满足标准对文件的要求；
f)负责编制产品质量计划；
g)负责确定证实产品符合规定要求的监视和测量活动，策划、提供并实施监视和测量装置的控制；
h)负责测量、分析和改进过程的策划和实施，开展内部审核和过程的监视和测量；负责确定对产品的监视和测量过程，实施对采购／外包过程产品和生产过程产
品的监视和测量；
i)负责不合格品的控制，实施对不合格品的评审和处置；
j)负责数据分析，确定、收集和分析能够证实质量管理体系的适宜性和有效性的数据，为持续改进寻找机会；
k)负责组织实施持续改进、纠正措施和预防措施等活动。
5.3.8 技术部部长
a)在生产副总经理的指导下，落实各类人员的质量职责，开展相关的各项质量管理活动，对本部门的工作质量负责；
b)在本部门内贯彻落实本公司质量方针，建立本部门的质量目标，并策划、实施质量管理体系活动，以实现质量目标；
c)负责产品实现的策划，确定产品实现所需的过程，制定过程控制措施。
d)负责设计和开发过程的控制，确保设计和开发的产品满足顾客需求和相关法律、法规的要求；
e)负责识别产品实现过程中的特殊过程，组织实施对特殊过程的确认和需要时的再确认
5.3.11 设备部部长
a)在生产副总经理的指导下，落实各类人员的质量职责，开展相关的各项质量管理活动，对本部门的工作质量负责；
b)在本部门内贯彻落实本公司质量方针，建立本部门的质量目标，并策划、实施质量管理体系活动，以实现质量目标；
c)负责基础设施的管理，负责为质量管理体系过程提供合适的设施和设备，并组织对其进行维护；
5.3.12 采购部部长
a)在生产副总经理的指导下，落实各类人员的质量职责，开展相关的各项质量管理活动，对本部门的工作质量负责；
b)在本部门内贯彻落实本公司质量方针，建立本部门的质量目标，并策划、实施质量管理体系活动，以实现质量目标；
c)负责对采购／外包过程的控制，确保采购的产品／外包的过程质量符合规定的要求；
5.3.13 各类工程技术人员
a)在主管负责人的领导下，开展产品实现过程的策划、设计和开发等活动，将顾客的需求转化为产品要求；
b)在工作中采用先进技术，开发新产品、新技术，不断提高本公司产品的技术水平和经济效益；
c)针对工作中和产品上存在的问题，采取纠正措施、预防措施及改进，防止已出现的不合格的再发生和潜在不合格的出现，提高效率。
5.3.14 各生产过程操作人员
a)负责按图样、工艺文件、技术标准进行生产操作，严格执行工艺纪律，确保操作质量，对产品进行自检、互检，确保过程产品符合规定的质量要求；
b)按布置的生产进度进行生产，完成规定的生产任务，做好必要的质量记录；
c)遵守本公司规章制度，按规定使用和维护生产过程所需的设备／工具／工装、保持生产现场环境、执行安全生产规程；
d)有权拒收不合格的原材料、零部件，有权拒绝违章指挥和错误的指令。
5.3.15 仓库保管人员
a)负责按仓库保管规定接收经过检验和试验或验证合格的产品，办理入库手续，对保管的产品建立保管台账；
b)按贮存产品的质量要求控制产品的贮存环境和库房条件，产品摆放整齐，账物一致。做好保管产品的防护工作，并定期检查贮存产品的质量状况，防止产品的损坏和变质；
c)按仓库保管规定发放保管的产品，办理出库手续，做到产品的“先进先出”；
d)有权拒收不合格的产品，有权拒绝违章指挥和错误的指令；
5.3.16 检验和试验人员
a)负责按检验规范实施采购／外包过程产品的进货检验和试验、生产过程检验和试验、产品出厂前的最终检验和试验；
b)按规定实施检验和试验记录，出具检验和试验报告，对检验和试验记录、报告的准确性和完整性负责
c)对不合格品进行标识、记录、报告，有权制止不合格产品的使用、转序、装配和出厂或交付；
d)对通过检验和试验并经过验证合格的产品出具检验合格证。
5.3.17 内部质量审核员
a)依据质量管理体系程序文件要求，编制审核计划，实施内部质量审核；
b)审核中应对被审核部门的质量管理体系运行情况进行调查、了解，对发现的不合格项开出不合格报告，对被审核部门的不合格项采取的纠正措施进行指导和验证；
c)对审核过程进行记录，将审核结果向被审核部门和总经理、管理者代表报告。
6 形成的文件和记录
6.1 质量责任制考核记录
6.2 工作联系单
6.3 工作联系单
编制： 日期： 审批： 日期：
