广西凭祥市农业机械化管理中心

　 广西凭祥市农业机械化管理中心

　2015年部门决算

　目 录

　第一部分：凭祥市农业机械化管理中心 概况

　一、主要职能

　二、部门决算单位构成

　第二部分：凭祥市农业机械化管理中心 2015年部门决算报表

　表一：收入支出决算总表

　表二：收入决算表

　表三：支出决算表

　表四：财政拨款收入支出决算总表

　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　第三部分：凭祥市农业机械化管理中心2015年度部门决算情况说明

　一、2015 年度收入支出决算总体情况。

　二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

　三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

　四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

　五、其他重要事项情况说明。

　第一部分：凭祥市农业机械化管理中心 概况

　一、主要职能

　1、贯彻落实国家和地方政府各个时期所制订的农业机械化、设施农业工程的方针、政策和法律、法规；负责制订全市农业机械化、设施农业工程的中长期发展战略规划和年度工作计划，并组织实施。

　2、研究提出农业机械化重大技术措施建议；负责农业机械化科研项目的论证、申报和实施；负责农业机械化新技术引进、开发、推广、应用，引导农业机械化产品结构调整与更新，提高农业机械化普及和应用水平。

　3、拟定农业机械化作业规范和技术标准；负责农机社会化服务体系建设和农机维修行业管理及农业机械化统计、信息工作；知道农业机械投入农业生产、抗灾救灾和农村经济建设。

　4、负责拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理。

　5、指导农机系统的财务管理工作；对重大农业机械化项目资金和其他专项资金的进行监督与管理。

　6、预测农用柴油需要量；参与农用柴油供应和价格政策的协调；负责农业救灾柴油指标及补贴资金的分配、使用与管理；负责农机农业田间作业用油补偿资金的管理。

　7、指导农机职业教育和成人教育，组织实施农机使用管理和驾驶操作等各类人员的培训与管理工作。

　8、指导农机化管理系统信息、网络建设；进行农机化统计汇总与分析；监督统计资料的使用，收集、反馈农机化宏观调节政策实施情况，发布农机化管理、农机化科技、农机产品需求、质量以及有关农机化的政策信息；引导农机维修行业通过市场调节合理配置资源；指导农机化宣传工作。

　9、负责归口管理直属事业单位；指导农机化方面的民间团体和学术团体活动。

　10、承办市政府交办的其他事项。

　二、部门决算单位构成

　本部门决算由凭祥市农业机械化管理中心，凭祥市农机安全监理站，凭祥市农业机械技工学校，凭祥市农机化技术推广服务站构成。

　第二部分：凭祥市农业机械化管理中心2015年部门决算报表

　表一：收入支出决算总表

　单位：万元 收 入 支 出 ? 项目 决算数 项目 决算数 ? 一、财政拨款 285.83 一、一般公共服务支出 　 ? 二、事业收入 　 二、外交支出 　 ? 三、事业单位经营收入 　 三、教育支出 　 ? 四、其他收入 　8.20 四、科学技术支出 　 ? ? 　 五、文化体育与传媒支出 　 ? ? 　 六、医疗卫生 ? 6.93 ? 　 　 七、农林水事务 184.15 ? 　 　 八、住房保障支出 ? 7.21 ? 本年收入合计 294.03 本年支出合计 198.29 ? 　用事业基金弥补收支差额 　 结余分配 ? ? 　上年结转 　75.71 年末结转与结余 171.45 ? 基本支出结转 20.46 基本支出结转 18.43 ? 　 项目支出结转和结余 　55.25 项目支出结转和结余 153.02 ? 收入总计 369.74 支出总计 　369.74 ?

　表二：收入决算表

　单位：万元

　项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 　294.03 　285.83 　 　 　 　 8.20　 210 医疗卫生与计划生育支出 　6.93 6.93　 　 　 　 　 　 21005 　医疗保障 　6.93 6.93　 　 　 　 　 　 2100201 行政单位医疗 　3.27 3.27 　 　 　 　 　 2100502 　? 事业单位医疗 　1.42 1.42 　 　 　 　 　 2100503 　公务员医疗补助 　2.24 2.24　 　 　 　 　 　 　213 　农林水支出 279.89 271.69 　 　 　 　 　8.20 　21301 　农业 279.89 271.69 　 　 　 　 　8.20 2130101 行政运行 93.94 93.94 ? ? ? ? ? 2130102 一般行政管理事务 0.80 0.80 ? ? ? ? ? 2130104 事业运行 20.40 12.20 ? ? ? ? 8.20 2130106 技术推广 ? ? ? ? ? ? ? 2130110 执法监管 5.78 5.78 ? ? ? ? ? 2130122 农业生产资料与技术补贴 156.80 156.80 ? ? ? ? ? 2130199 其他农业支出 2.17 2.17 ? ? ? ? ? 221 住房保障支出 7.21 7.21 ? ? ? ? ? 22102 住房改革支出 7.21 7.21 ? ? ? ? ? 2210201 住房公积金 7.21 7.21 ? ? ? ? ? ?

　表三：支出决算表

　单位：万元

　项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 　198.29 　132.69 　65.60 　 　 　 210 医疗卫生与计划生育支出 6.93　 6.93　 　 　 　 　 21005 医疗保障　 6.93 6.93　 　 　 　 　 2100501 行政单位医疗　 3.27　 3.27 　 　 　 　 2100502 　 事业单位医疗 1.42 　1.42 　 　 　 　 2100503 公务员医疗补助　 2.24 　2.24 　 　 　 　 213 农林水支出　 184.15　 　118.55 65.60　 　 　 　 21301 农业　 184.15　 　118.55 65.60　 　 　 　 2130101 行政运行 93.94 93.94 　 　 　 　 2130102 一般行政管理事务 0.80 ? 0.80 ? ? ? 2130104 事业运行 15.13 15.13 ? ? ? ? 2130106 技术推广 2.36 ? 2.36 ? ? ? 2130110 执法监管 4.66 ? 4.66 ? ? ? 2130122 农业生产资料与技术补贴 57.78 ? 57.78 ? ? ? 2130199 其他农业支出 9.48 9.48 ? ? ? ? 221 住房保障支出 7.21 7.21 ? ? ? ? 22102 住房改革支出 7.21 7.21 ? ? ? ? 2210201 住房公积金 7.21 7.21 ? ? ? ? ?

　表四：财政拨款收入支出决算总表

　单位：万元

　收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次 　 1 栏 次 　 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 285.83　 一、一般公共服务支出 18 　 　 　 二、政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 19 　 　 　 　 3 　 三、教育支出 20 　 　 　 　 4 　 四、科学技术支出 21 　 　 　 　 5 　 五、文化体育与传媒支出 22 　 　 　 　 6 　 六、社会保障和就业支出 23 　 　 　 　 7 　 七、医疗卫生与计划生育支出 24 　 　6．93 　 　 8 　 八、农林水支出 25 　 　173．91 　 　 9 　 九、住房保障支出 26 　 　7．21 　 　 10 　 …… 27 　 　 　 本年收入合计 12 285．83　 本年支出合计 29 188．05 年初财政拨款结转和结余 13 　 年末结转和结余 30 　153．03 一般公共预算财政拨款 14 55.25 　 31 　 政府性基金预算财政拨款 15 　 　 32 　 　 16 　 　 33 　 合计 17 　341.08 合计 34 341．08 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　单位：万元

　项 目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 188.05 122.45　 65.60　 210 医疗卫生与计划生育支出 6.93 6.93　 　 ?21005 医疗保障　 6.93 6.93　 　 2100501 行政单位医疗

　 3.27 3.27　 　 2100502 事业单位医疗 1.42 1.4.2 ? 2100503 公务员医疗补助 2.24 2.24 ? 213 农林水支出 173.91 108.31 65.60 21301 农业 173.91 108.31 65.60 2130101 行政运行 93.94 93.94 ? 2130102 一般行政管理事务 0.80 ? 0.80 2130104 事业运行 12.20 12.20 ? 2130106 技术推广 2.36 ? 2.36 2130110 执法监管 4.66 ? 4.66 2130122 农业生产资料与技术补贴 57.78 ? 57.78 2130199 其他农业支出 2.17 2.17 ? 221 住房保障支出 7.21 7.21　 　 22102 住房改革支出 7.21 7.21 ? 2210201　 　住房公积金 7.21 7.21 　

　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　单位：万元

　经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 合计 　122.45 　115.10 　 7.35 工资福利支出 99.01 　99.01 　 ? 基本工资 41.97 　41.97 　 ? 津贴补贴 40.61 　40.61 　 ? 奖金 1.19 　1.19 　 ? 社会保障缴费 7.86 　7.86 　 ? 绩效工资 5.82 　5.82 　 ? 其他工资福利支出 1.56 　1.56 　 商品和服务支出 7.35 　 7．35 ? 办公费 2.04 　 2.04 ? 印刷费 0 ? 0 水费 0.04 ? 0.04 电费 0.61 ? 0.61 邮电费 0.56 ? 0.56 差旅费 0.11 ? 0．11 公务接待费 0.13 ? 0．13 劳务费 0.48 　 0．48 公务用车运行维护费 3.20 　 3．20 ? 税金及附加费用 0 　 0 ? 其他商品和服务支出 0.18 　 0．18 对个人和家庭的补助 16．08 　16.08 ? ? 离休费 ? 　 　 ? 退休费 ? 　 　 奖励金 8．87 　8.87 　 住房公积金 7．21 　7.21 　 ? 生产补贴 ? 　 　 ? 其他对个人和家庭的补助支出 　 　 　 其他资本性支出 　 　 　 办公设备购置 　 　 　 ? …… 　 　 　 贷款转贷及产权参股 　 　 　 ? 国内贷款 　 　 　 ? 产权参股 　 　 　 ? 其他贷款转贷及产权参股支出 　 　 　 其他支出 　 　 　

　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　单位：万元

　2015年度预算数 2015年度决算数 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 (境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12.40 0 11.00 0 11.00 1.40 6.14 0 5.61 0 5.61 0.53

　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 单位：万元 ? 科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 ? 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 ? ? 　合? 计 0　 0　 0　 0　 0　 0　 0　 0　 0　 0　 ? 　0 0　 0　 0　 0　 0　 0　 0　 0　 0　 0　 0　 ? 　0 　0 0　 0　 0　 0　 0　 0　 0　 0　 0　 0　 ? 0 　0 0　 0　 0　 0　 0　 0　 0　 0　 0　 0　 ? 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ? 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ? 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ? 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ? 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ? 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ? ?

　?凭祥市农业机械化管理中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

　第三部分：凭祥市农业机械化管理中心2015年度部门决算情况说明

　一、2015年度收入支出决算总体情况

　（一）收入总计 294.03 万元。

　1．财政拨款收入285.83 万元，为崇左市本级财政当年拨付的资金。

　2．事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

　3．经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　4．其他收入 8.20 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：农机安全监理站收取拖拉机检测、二保、喷漆的有偿服务收入和农机校收取拖拉机驾驶员培训的收入。

　5．用事业基金弥补收支差额 0 万元。

　6．上年结转和结余 75.71万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　 （二）支出总计 198.29万元。包括：

　1．一般公共服务（类） 0 万元。

　2．医疗卫生6.93万元：主要用于局和局属3个单位按照国家有关规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

　3．农林水事务184.15万元。主要用于：一是用于日常运转发生的基本支出和工资福利的支出；二是用于新机具新技术开展使用技术培训过程的组织、培训、操作、宣传和服务，完成崇左市下达我市水稻、机耕，机插，机收面积任务等业务上的业务费用的支出；三是用于农机安全宣传教育、农机安全整治、农机安全监理和农机年检审等业务上的业务费用、交通费用、印发资料等项目支出；四是用于农机购置补贴及农机购置补贴政策宣传、活动组织、培训、信息公示等业务方面开支。

　4．社会保障和就业（类）0 万元。

　5．住房保障支出（类） 7.21 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

　6．结余分配 0 万元。

　7．年末结转和结余 171.45 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

　凭祥市农业机械化管理中心2015 年度一般公共预算支出188.05万元，其中：基本支出 122.45 万元，项目支出 65.60万元。具体支出如下:

　1、医疗保障6.93万元,其中行政单位医疗3.27万元，事业单位医疗1.42万元，公务员医疗补助2.24万元。主要用于局和局属3个单位按照国家有关规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴医疗保险的支出。

　2、行政运行 93.94万元，全部是基本支出。主要用于农业机械化管理中心机关为保证日常运转发生的基本支出和工资福利支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　3、一般行政管理事务0.80万元，是项目支出。主要用于农业机械化管理中心和3个局属事业单位为完成农机化工作任务、保障农机化事业发展而发生的项目支出。

　4、事业运行12.20万元，全部是基本支出。主要用于局属事业单位日常运转发生的基本支出和工资福利支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　5、技术推广2.36万元，全部是项目支出。主要用于新机具新技术开展使用技术培训过程的组织、培训、操作、宣传和服务,完成崇左市下达我市水稻机耕，机插，机收面积的任务,完成甘蔗机械化机耕面积,甘蔗深耕深松面积等以及到各镇搞农机义务维修活动，所用的交通费用、业务费用等业务方面的支出。如新机具使用演练机具、场地、人员以及宣传等开支。

　6、执法监管4.66万元，全部是项目支出。主要用于农机安全宣传教育、农机安全整治、农机安全监理和农机年检审等业务上的业务费用、交通费用、印发资料等项目支出。如整治拖拉机违法搭客、整治拖拉机“黑车非驾”、整治拖拉机违法拼装、整治拖拉机超载超速，酒后驾车以及“元旦、春节”、“清明、三月三”、“五一”、“中秋、国庆”、“东盟博览会”等重点节假日期间保生产、保畅通、保平安活动中不同的内容宣传资料印制、发放、宣传，整治组织人员，车辆的开支，处置和接待事务的开支。

　7、 农业生产资料与技术补贴57.78万元，全部是项目支出。主要用于农机购置补贴及农机购置补贴政策宣传、活动组织、技术推广、培训、信息公示等业务方面开支。

　8、其他农业支出2.17万元,主要用于农机安全监理站聘用人员工资。

　9、住房保障支出7.21万元,全部是基本支出。是按照国家统一规定，为农业机械化管理中心和3个所属事业单位职工计缴住房公积金的支出。

　三、2015年度政府性基金支出决算情况

　凭祥市农业机械化管理中心2015年度政府性基金支出? 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0? 万元。此项目没有开支内容，故支出项目为零。

　四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　2015年度一般公共预算财政拨款基本支出122.45万元，其中：人员经费115.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金；公用经费7.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 5.61 万元；公务接待费支出决算 0.53万元。具体情况如下：

　（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排? 0? （局、办）机关、? 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0? 个，累计? 0 人次。没有开支内容。

　（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

　公务用车购置支出? 0? 万元。

　公务用车运行支出 5.61 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展? 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，农业机械化管理中心及3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出 5.61 万元，平均每辆 2.81 万元。

　（三）公务接待费支出0.53 万元,国内公务接待批次9次，人次 98 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

　（四） 2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，本年支出6.14元，与年初预算数12.40万元减少6.26万元, 降低50%;比上年13.03万元减少6.89万元，降低53%。原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

　六、其他重要事项情况说明

　(一) 机关运行经费支出情况说明。

　2015年本部门机关运行经费支出 7.35 万元，比2014年减少 4.74 万元，降低39%。主要原因是：去年增加农业机械化管理中心办公设备购置费3万元。

　（二）政府采购支出情况说明。

　2015年本部门政府采购支出总额0.36 万元，其中：政府采购货物支出 0.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

　（三）国有资产占用情况说明。

　截至2015年12月31日，本部门共有车辆 5 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是农机校教练用车；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

　（四）预算绩效管理工作开展情况

　2015年，本单位共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 38.85 万元，占年初预算的97%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况效果理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

　其中：2015年上级安排我市的农机购置补贴资金为38.2万元，其中中央资金33万元，自治区资金5.2万元。2015年，本单位共发出农机购置补贴指标确认书203份，补贴农机具数量203台（套），受益户数200户，补贴资金37.87万元，资金使用率为97%，其中中央补贴32.67万元，自治区补贴5.2万元。补贴资金已通过一卡通向购机户发放，资金结算率100%。

　? 凭祥市农业机械化管理中心

　 ? 2016年10月13日